审核检查表24392.docVIP

深圳市泰丰永达自行车有限公司 内部质量审核检查表 受审核部门：文控中心 内 审 日 期 内 审 员 要 素 检 查 要 点 检查方式 内审员现场审核记录 备 注 4.2.2/ 4.2.3 是否制定了文件控制程序？ 组织的质量管理体系文件包括有哪些？ 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？ 4、识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？ 抽查、 询问、 验证 查:有制定文件控制程序 查: 查:审核员问文控员，文件在发布前是否得到批准，文控员回答，我们的体系文件的发布是按照“文件控制程序”去执行的，在发布之前全部有相关权责人员签字，批准。经查相关发布文件，都有权责人签名。目前文件没有修订。 查:审核员在审核文件中发现，所有发行文件都有版本号，审核员问，怎么识别文件的现行修订状态，文控员回答，用版本号和修订日期来区分现行状态，所有文件都满足要求，若不满足要求，则会修改现行文件。 OK NO OK OK OK 注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》 稽核组长： 编写： 深圳市泰丰永达自行车有限公司 内部质量