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年度经营计划管理流程 云南浩宇房地产开发集团有限公司 2011年11月15日 年度经营计划管理流程 流程概述 流程目的及适用范围 流程目的 增强公司业务运营的系统性和可行性，增加计划的透明度及逻辑性，不断提高公司的整体协作能力，更好的对公司的运营进行监控与决策支持，形成系统的、完善的计划管理体系。 适用范围 适用于公司各部门和各项目部年度经营计划的编制、执行、监督和调整的过程。 定义 公司计划体系分级 公司的计划体系实行分级管理，按时间段划分，公司计划体系分为四级： 一级计划为公司三年经营计划； 二级计划为公司年度经营管理计划（项目、设计、销售、工程、资金、成本、管理等年度工作计划）； 三级计划各部门年度工作计划及月度工作计划； 四级计划为部门周工作计划（细化到个人）。 流程关系 流程等级 母流程 子流程 关联流程 一级流程 无 《部门月度计划管理流程》 《三年经营计划管理流程》 《计划会议管理制度》 责任部门 部门名称 本流程中承担的主要职责 主办 部门 财务中心/财务管理部 管理中心/综合管理部 组织公司发展战略、中短期计划及年度计划的制订； 组织年度计划的目标分解； 监控公司项目开发计划、设计计划、成本计划、总体施工计划、销售计划、资金计划及管理计划的执行； 通过计划会议及计划跟踪，及时发现计划执行中的问题，并向主管领