审计监察部岗位职责.docVIP

审 计 监 察 管 理 办 法 有限公司 2015年5月18日 目录 1.?审监部门职能 2.?岗位职责 3.?审监工作程序 4.?工程（含制作安装）预算审监办法 5.?工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6.?工程（含制作安装）收方签证审监办法 7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法 8.?工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9.?计划督办管理办法 一、审监部门职能 1.招投标审计监察 1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2对公司所有招投标文件进行审计监察； 1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。 2.对主要经济合同进行专项审计 2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3.工程项目预决算审计 3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。 4.工程经济签证事前审计 4.1?对工程施工过程中的签证项目进行审查核实； 4.2?参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。 5.?公司相关工作、计划执行的督办 5.1公司领导的指示会议决议的督办 5.2计划实施阶段的督促； 5.3相关部门之间工作进度的协调； 5.4计划执行的情况检查 6. 部门管理? 6.1明确本