采购作业流流程管理程序1.docVIP

*****有限公司 文件名称 采购作业流程管理程序 文件编号 版 次 A01 页 码 制订日期 年 月 日 修订日期 1 目的： 为了规范和完善采购作业程序,确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制订本作业流程。 2 范围： 适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。 3 流程图： 作业流程 作业要点说明 责任部门/ 人员 相关文件/表单 生产物料由生产部接到业务制令后，根据BOM表及客户订单量，再结合库存情况以《物控表》方式提出申购； 样品、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《请购单》方式提出申购； 3、办公用品由企管办以《请购单》提出。 生产部 所需部门 企管办 《 1、采购员接到《物控表》或《请购单》后结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在2个工作日完成。 2、若发现有无法达成期、量要求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的，采购员于30分钟内反馈给采购主管处理。 3、如须更改《物控表》的，在征得生产主管同意后，方可更改《物控表》（更改人员须在更改处签字、确认）。 采购员 《物控表》 采购员根据《物控表》等信息选择能够满足物料要求的供方，并向供应商询价进行对比方案，填写《采购单价对比审批表》。 采购员 《采购单价对比审批表》 在完成上述流程之后， 4个小时内在管