货运物流企业ISO质量管理表单：内审检查表.doc

内审检查表 编号： 页次：1/1 受审部门 综合管理部 时 间 14 年 01月 18 日 标准条款 审核内容、方法 审 核 记 录 与 评 价 6.2 能力、意识和培训 6.3基础设施 6.4工作环璄 是否能够及时确定并提供所需资源，关键过程、关键岗位资源是否充分、适宜？ 组织是否从教育、培训、技能和经验方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？ 组织是否就满足组织发展提出新的培训要求？ 根据组织确定的培训要求是否安排进行，是否完成？ 组织是否注重能力培训，是否注重意识培训？ 组织对培训的有效性是否进行评价，所采取的评价方法是否有效，适宜？ 组织对员工是否建立保持了教育、培训、技能和经验的记录？ 公司都那些基础设施？设施是否满足现行服务的要求？ 是否得到有效的管理？ 公司是否确定和管理为满足服务要求和质量管理体系要求所需的工作环境？ 是 是 是 全部完成 是 是 是 查：固定资产清单 是对所在的设备进行了管理。 查工作环境是满足要求 内审检查表 编号： 页次：1/1 受审部门 商务部 时 间 14