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项目策划与管理控制程序 1 目的 对工程项目实现过程进行策划，并使生产/施工过程在受控状态下进行，确保项目目标的实现。 2 适用范围 适用于公司驻外管道生产、安装施工项目的策划和管理。 3 职责 3.1 人力资源部负责组织确定项目工地的人员配置和培训; 3.2 项目部负责组织对项目进行策划，并对其实现过程进行管理和控制； 3.3 生产技术部协助项目部提供生产/施工技术方面的支持； 3.4 生产/施工单位负责生产/施工过程的管理。 4 工作程序 4.1 项目前期的准备和策划 4.1.1 项目中标后，成立工程项目部，明确职责和权限，由人力资源部以文件的形式下发执行。 4.1.2 人力资源部根据工程和项目特点对人员进行配置和培训。 4.1.3 项目部根据项目生产/施工合同和投标文件，确定生产/施工方案，组织编制生产/施工组织总设计。一般包括下列内容： a) 编制依据和内容； b) 项目概况； c) 工期进度计划； d) 生产/施工准备计划； e) 质量保证措施； f) 安全保证措施； g) 资源需求计划； h) 项目现场平面布置图； i) 技术保证措施； j) 环境保护和文明生产/施工管理； k) 其他应明确的要求。 4.1.4 项目部在生产技术部的协助下，按生产/施工策划方案组织生活和生产临建的建设。 4.1.5 项目部根据生产/施工组织总设计中的资源需求计划，编制机械设备配置方案和进度计划，经分管经理批准后，进行自制或采购。 4.1.6 项目工地建设所需采购的材料、设备按《采购控制程序》执行。 4.1.7 项目工地提出所需计量器具清单，报公司质量监督检验部，经分管经理批准后予以配置。 4.1.8 生产/施工单位的确定 4.1.8.1 对于生产单位的选择，采取公司内部招、评标的方式，具体执行《内部工程项目招投标管理办法》。 4.1.8.2 对于其他分包单位，项目部负责对其资质等级、营业范围、技术力量、技术装备和工程业绩及对环境保护和职业健康安全风险的控制能力进行评价，确保分包单位能满足工程实现的要求。 4.1.8.3 工程的分包合同由项目经理授权人签定，在合同中应写明所使用的技术标准、质量要求、规范、工作范围、安全要求等。 4.1.9 项目部技术负责人组织相关方对有关图纸和技术文件进行会审和技术交底，形成记录。 4.1.10 项目部检查落实具备开工条件后，经项目经理审核，送业主批准后，下达开工令。 4.2 生产/施工过程控制 4.2.1 人力资源部对项目所需人员进行配置和培训；生产/施工单位负责生产/施工现场人员的管理。 4.2.2 生产/施工进度控制 4.2.2.1 项目部根据合同要求制定生产/施工进度计划，并下发给分包单位、业主和监理，对工期进行控制。 4.2.2.2 生产/施工单位每日形成生产日报上报项目部；项目部进行汇总后报送公司生产技术部。 4.2.2.3 项目部对影响进度的关键过程，重点关注和协调。 4.2.3 项目部根据生产/施工进度协调材料供应量；生产/施工所需原材料由物资管理部或项目部按《采购控制程序》执行；采购的原材料进行区域或挂牌标识。 4.2.4 文件的控制 4.2.4.1 现场文件的控制按《文件控制程序》和《文件管理制度》执行。 4.2.4.2 对生产/施工中出现的技术或安装变更之处，必要时项目部填写变更申请单报监理和业主，审批后，项目部将更改后的文件登记下发相关部门及单位。 4.2.5 过程质量控制 4.2.5.1 工序质量控制 a) 生产单位在生产过程中，对半成品进行自检和互检，自检和互检合格的半产品，方可转入下道工序； b) 对设有专检点的工序由项目部专职质检员或现场监理依据标准进行检验；必要时经现场监理签字认可，可投入下道工序。 4.2.5.2 施工中的质量控制执行《管道安装施工过程控制程序》。 4.2.5.3 生产/施工中对产品特性的检验与测量执行《产品的监视和测量控制程序》；对发现的不合格按《不符合控制程序》执行。 4.2.5.4 生产/施工过程中对工序质量的检查验收，均形成检查验收记录，以便证实和追溯。 4.2.6 安全文明、环境管理 4.2.6.1 项目部及分包单位对环境因素和危险源进行识别和控制，制定安全文明生产措施，明确在项目中的环境保护以及消防、保卫的管理责任。 4.2.6.2 项目部对分包单位进行安全生产管理，对工作环境进行监视和测量；定期进行安全环境检查和评价，对现场中存在的不安全行为和隐患分析原因，制定整改措施，对整改情况进行验证。 4.2.6.3 对于出现的安全事故按照《事故、事件调查处理程序》执行。 4.2.7 项目合同管理 4.2.7.1 项目合同包括与业主