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垃圾收运项目描述 一、项目概况 主要列示项目背景、项目立项的充分性、必要性和可行性等方面，以便评价人员能够迅速了解项目基本情况，具体内容要求如下： 1、项目背景：为有序推进项目实施，并确保项目的实施效果，根据年度区委全委会会议、《区政府年度工作报告》、闵行区“十三五”生态建设、完成闵行区每天200吨无主垃圾、265吨有机垃圾以及全区10个镇、工业区全年22663吨粪便的清运工作等确立的战略目标和要求,保障全区生活垃圾、无主垃圾、有机垃圾的日产日清，制定垃圾收运在收集、站前运输、中转等环节战略目标，最终实现垃圾的减量化、资源化、无害化，彻底解决垃圾围城问题。 2、依据充分性：本项目严格按照闵行区人民政府办公室《关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》（闵府办发[2012]20号）、《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵府抄[2012]325号）、闵行区绿化和市容管理局《关于下达本区2016年度垃圾收运处置指标的通知》（闵绿容[2016]30号）等文件依据执行。 3、项目必要性和重要性：通过项目的实施，垃圾收运项目主要包括无主垃圾收运、粪便收运和有机垃圾收运三个子项目。2017年闵行区4个街道的垃圾收运经费不纳入本项目预算，由各街道自行编制预算上报。全区10个镇、工业区无主垃圾收运量指标140吨/日，有机垃圾收运指标201吨/日，粪便收运指标为全年22663吨。 4、项目的可行性：该项目为经常性民生项目，每年按照市区两级政府相关文件执行。 二、项目绩效目标设定情况 主要对项目目标值做出具体阐述，尤其注意绩效目标的科学性、合理性、量化度，具体内容要求如下： 1、项目的总体目标:确保全区生活垃圾日产日清。努力提升闵行区的生态环境质量，确保闵行区良好的人居环境和生活环境，提升公众满意度。 2、项目的具体目标：数量绩效目标：1、无主垃圾收运量140吨/天；2、有机垃圾收运量201吨/天；3、粪便收运量全年22663吨。效果绩效指标：1、保证全区各类垃圾日产日清；2、确保闵行区良好的人居环境和生活环境。影响力绩效指标：1、社会满意度85%。 3、阶段性工作目标：序号 计划工作目标 计划实施期间1 安排项目预算申请 2016.112 统计全区符合政策的单位 按月3 归集1—6月份镇财政承担垃圾收运经费 2016.74 支付1-6月垃圾收运费用 2017.85 归集7—12月份份镇财政承担垃圾收运经费 2017.116 支付6-12月垃圾末端处置费用 2017.11 三、项目投入情况 1、项目总投入和构成情况：2017年闵行区无主垃圾收运费单价为60元/吨，收运指标数为140吨/日，指标数内由区镇两级财政按照35%、65%比例承担，指标数外由镇、工业区财政全额承担。区级预算经费为77.42万元。2017年闵行区有机垃圾收运费平均单位为90元/吨，收运指标数为201吨/日，指标数内由区镇两级财政按照35%、65%比例承担，指标数外由镇、工业区财政全额承担。区级预算经费为231.09万元。2017年闵行区粪便收运费单价为61.34元/吨，收运指标数为全年22663吨，指标数内由区镇两级财政按照35%、65%比例承担，指标数外由镇、工业区财政全额承担。区级预算经费为48.65万元。项目总预算经费为357.17万元 2、经常性项目执行情况：本项目为经常性民生项目，每年按照市、区两级相关管理部门的文件规定执行。项目名称 年份 当年预算 实际支出垃圾收运 2014 　 　2015 4364623.45 　2016 2973385 　 3、资金来源情况：本项目经费街道部分由各街道自行编制预算，镇（莘庄工业区）部分指标量内经费由区、镇两级财政按35：65 的比例承担，指标量外经费由镇财政全额承担。 4、成本管理情况：本项目为经常性民生项目，每年按照市、区两级相关管理部门的文件规定的单价执行。 5、设备配置标准情况：本项目为经常性民生项目，每年按照市、区两级相关管理部门的文件规定执行。 四、项目计划活动 主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要