公司全面管理系统一采购申请流程说明.docxVIP

金晖兆丰水泥分公司全面管理系统采购申请流程说明流程概述系统中采购申请流程分为两个阶段：部门采购申请：各部门提交物资采购申请并由相关人员审批。采购计划单：相关负责人汇总各部门所提交的申请并提交领导审批最终提交到公司供应部。每个阶段根据采购物资类型是生产性和非生产性，分别选择不同的审批流程。各个审批流程下边分别进行详述。流程说明(一).部门生产采购申请【发起人】进入《协同办公OA系统》的【业务办理】功能模块，选择【业务申请】功能。打开流程选择页面。 在【业务申请】页面中点击【部门生产采购申请】打开申请页面。此表单的大部分基本信息已经自动提取。其中计划类型、物资类型、年度-月度、描述信息可自行修改。点击保存按钮进行基本信息的保存，此时采购物品列表添加采购物品和删除采购物品 按钮呈现为可用状态点击添加采购物品按钮打开【请购物品详细】窗口进行请购物品的添加。输入物资名称、型号、计划数量、单位、建议厂家、期望交货期之后，点击保存按钮进行请购明细的保存，采购物品列表中就增加一条记录，依照此方法可以添加多条明细记录。点击查看按钮可以对该记录进行修改，点选记录前的复选框并点击删除采购物品按钮可以删除相应的采购明细。待完成申购表单填写之后，可以点击提交按钮将申请提交给下一审批人。如果需要删除此申请，此时可点击取消按钮取消此业务，此申请将被取消，填写的表单信息将被删除。如果点击提交按钮会弹出提示是否要批