内审检查表 (慈溪思字泽).docVIP

内 审 检 查 表 编号：YF-8.2.2-03 A/0 NO 受审部门 管理层 部门主管 彭立江 审核员/审核时间 /2013.3.2 标准条款 审核内容及方法 记 录 审核结果 4.1 公司建立的QMS运行情况 按公司实际实际情况建立了QMS，包括策划管理活动，资源管理，产品的实现，测量监视活动和识别QMS与产品的实现过程；确定组织机构，制定各部门/人员职责和权限；编制质量手册各程序文件，编制技术文件，工艺文件和检验文件；明确产品需要/试验活动，确定QMS需要的监视和测量活动；通过措施以实现持续改进。 符合 是否识别外包过程 我公司无外包过程 符合 4．2．1 编制了哪些QMS文件 编制的质量手册和文件控制程序，记录控制程序，内部审核控制程序，不合格品控制程序，纠正/预防措施控制程序等15个程序文件以及第三层次文件。 符合 质量方针、质量目标是否形成文件 质量方针、目标已形成文件,编制在质量手册内,同质量手册一样管理,质量方针: 以质量求生存,以信誉求发展。 符合 4．2．2 质量手册形成过程 A版质量手册，编号是YF-QM-A，发布于2011年3月15日，实施日期是3月20日,由管理者代表组织编制,总经理批准发布.手册引