t出差管理及差旅报销制度.docVIP

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  • 2016-12-09 发布于湖南
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t出差管理及差旅报销制度

版本状态 版 次 页 码 共4页 文件名称 文件编号 编制.日期 审核.日期 生效日期 确认.日期 批准.日期 出差管理及差旅报销制度 一、目的: 为规范公司的考勤管理、差旅费报销标准和流程全体部负责该流程的制定与实施;公司全体员工确保遵守该流程规定。差旅费预支差旅费预支计算办法如下:基本费预算往返长途交通费300元/次(每日补贴每日住宿费)出差天数差旅费须事先征得, 人员差旅级别划分: 费用开支及补贴标准(双人出差住宿标准可以上浮30%): 餐费补贴及交通费按实际出差天数发放,对不足一天的情况按照以下标准计算发放: 注:交通费按出差实际天数凭发票(出租车票、公交车票均可)在限额标准内报销,超支部分个人自理。 现行制度:(住宿费按一般城市120元/天/人,140元/天/2人,北京、上海、广州、深圳200元/天/人,250元/天/2人的标准);餐费补贴按照30元/天/人;交通费按照实报实销,乘坐出租车需载明原因供审批。 3、交通工具: 公司部门副经理及以上级别员工可以根据工作需要适当选择相应的交通工具。其他人员出差原则上不得乘坐超标准交通工具,因特殊原因需要乘坐飞机、火车软卧、动车一等座、轮船二等舱以上交通工具的,须事先报批后方可发生,并在报销时由总经理在该票据背面签字证明方可。没有经过批准超标准乘坐交通工具的,按在

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