内部环境末审核检查表.docVIP

内部环境审核检查表 第1页 共7 页 受审核部门 作成部署 ISO事务局 审核日期 作 成 审 查 承 认 审 核 员 ISO14001 对应条款 相关文件 检查内容 是否 适用 文件 审核 现场 审核 记 录 4.1 总要求 公司环境手册及相关程序文件 1/.查看公司是否建立及保持环境管理体系而制定有环境手册及对相关体系要求制定程序进行描述。 4.2 环境方针 公司环境方针及环境方针管理规定(DSS-WI-QA-010) 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 4.3.1 环境因素 环境因素识别与评价程序 (DSS-EP01) 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要