危险项化学品成有机类1生产许可证实地核查作业指导书.docVIP

危险化学品有机产品（Ⅰ类）生产许可证 企业实地核查作业指导书 全国工业产品生产许可证办公室危险化学品有机产品（Ⅰ类）生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 此项不适用 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 查相关文件。 满足核查要点1、2为合格。 核查要点仅满足1或2为轻微缺陷。 核查要点1、2均未满足为不合格。 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1.是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2.有关的部门、人员的权限和相互关系是否明确。 查相关文件。 满足核查要点1、2为合格。 核查要点仅满足1或2为轻微缺陷。 核查要点1、2均未满足为不合格。 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1.是否有相应的考核办法。 2.是否严格实施考核并记录。 查相关文件。 2.检查考核记录。 文件规定明确，考核记录完整为合格。 没有考核记录为轻微缺陷。 文件未做规定且无考核记录为不合格。 二、生产资源提供 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查