3-201年内审检查表.docVIP

计量中心负责人内部审核检查表 受审核部门 计量中心管理层 受审核 人员 肖永旺 审核日期 2010.9.28 审核要素 组织、管理体系、文件控制、服务客户、投诉 审核地点 电能计量中心 审核人员 李兰兰 检查条款 审核内容 审核方法 审核结论 4.1 中心组织结构,明确各类人员岗位职责 查成立文件，岗位职责、任命书 4.2 质量管理体系 查体系文件 4.3 1、相关人员是否得到文件？2、文件是否按要求保存 1、查发放记录。 2、班组现场查4.7 1、如何向客户征求反馈意见？ 2、是否建立重要客户档案？ 1、出示相关调查表，说明调查周期、频次等 2、出示重要客户档案。 4.8 如何处理投诉？ 查投诉记录，归档信息 4.10 如何确保质量管理体系持续改进 查相关资料，《改进、纠正和预防措施实施情况表》等 4.15 管理评审 查资料，《管理评审报告》等。电能表室内检定部审核检查表 受审核部门 电能表室内检定部 受审核人员 周渝 审核日期 2010年9月28日 审核要素 体系运作符合性及有效性（体系所有要素） 审核地点 电能表室内检定部 审核人员 杨斌 检查条款 审核内容 审核方法 审核结论 4.3文件控制 文件有效性 查看记录、文件编制 4.7服务客户 服务承诺、样品管理、委托校验单 查承诺书、查记录、 4.8抱怨、投诉 抱怨、投诉信息