2013行政部内审检查表.docVIP

扬州乐银合金科技有限公司 内部审核检查表 表号：QR/LY-QCD8.2.2-002A受审部门： 行政部序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 1 4.2.3 文件控制 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚、明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？ ◆执行的如何？2 4.2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ ◆本组织与有关的记录有哪些？ ◆程序中是否包含对记录的质量要求？ ◆是否有保存期限的规定？审核员/日期:审核组长/日期: 扬州乐银合金科技有限公司 内部审核检查表 表号：QR/LY-QCD8.2.2-002A受审部门： 行政部序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核