内部审核查控制程序.ppt

质量管理体系文件 质量管理手册； 程序文件； 操作规程/作业指导书； 外来文件； 记录。 程序文件清单 文件和资料控制程序； 记录控制程序； 内部审核/检查控制程序； 抱怨处理控制程序； 人员培训控制程序； 产品召回控制程序 ； 产品追溯性控制程序； 纠正预防措施控制程序； 罚责控制程序； 认证标志使用控制程序； 分包方控制程序。 外来文件 法律； 法规； 标准； 合同； 其它相关文件。 内部审核/检查控制程序 控制程序内容 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 程序 5 相关文件 6 相关记录 1 目的 验证质量/基地管理活动是否符合GAP标准的要求，GAP质量管理体系是否得到正确的实施和保持，并确定管理体系的符合性、有效性和适宜性。 内部审核/内部检查的作用 作好现场检查前准备工作； 验证管理体系或管理是否有效？ 持续改进、提高； 。。。。。。 2 适用范围 2.1 本程序规定了内部审核/检查的职责、要求以及形成的文件和记录。 2.2 本程序适用于GAP质量管理体系内部审核/检查。 说明： 选项1：农业生产经营者按照产品所适用的标准要求进行内部检查。 选项2：农业生产经营者组织按照质量管理体系文件要求进行内部审核，对成员按照产品所适用的标准要求进行内部检查。 3 职责 3.1 管理者代表职责 a）协调解决内部审核/检查中的争端。 b）对审核/检查结果进行评审，