内部审核查记录表.doc

ZT12JJC-JL13-3-2009 内部审核检查记录表 受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室 编号：2011-NS-14 第 1 页 共14 页 涉及要素（要素条款号） 审核内容 审核方法 审核结果 审核记录 符合 基本符合 不符合 1．组织机构 （4.1 组织） 1.1实验室是否具有法律地位的证明文件。 查机构设置文件，试验室是否为独立的职能 部门，隶属于母体检测机构，业务受母体指导和项目总工领导。 √ 1.2实验室的组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？ 查固定设施内（本部室内）的运作；查离开其固定设施（离开本部的现场）；查相关临时或移动设施（在时间或空间上临时）； √ 1.3试验室是否有超越授权范围或母体资质检测的情况 查试验室记录、报告和试验台帐，是否有超越母体授权范围或母体资质范围从事试验检测的情况。 √ 1.4 有管理和技术人员,具有所需的权力和资源，以履行其职责、识别偏离质量体系或偏离检测工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离。 查实验室人员一览表中管理与技术人员配备是否在数量和资格方面满足工作量、类型、范围需要；各岗位职责规定明确否，资源配备是否充足。 √ 1.5有措施保证人员免受任何可能对工