2013集团公司绩效考核各部门发展规划整理.docVIP

三联家电配送总公司2002年规划纲要 计划指标： 销售计划指标：18亿元； 费用指标： 利润指标： 计划目标： 全力以赴为上市公司做好服务，积极发挥协调作用； 围绕国家863项目及正在实施的ERP项目，构筑以ERP系统为核心的B2B、B2C信息供应链体系及电子商务体系； 构筑、实现大商业、大市场、大流通的商业运作体系； 实现手段： 精细化的费用控制管理，即对固定项目费用严格制定、考核，对非固定项目费用进行实时核定、审批并控制在最小范围内； 考核与奖惩； 员工素质训练与团队建设； 国际化运作思路研究。 采购总部2002年发展规划(2) 2002年，采购总部将整合供应商及公司资源，为连锁网络发展提供有效商品、管理支持，成为以客户需求为拉动力、以商家驱动为核心，依托电子商务、现代物流，产销结盟的供需链的运作核心；支持与配合总公司实现“大市场、大商业，大流通” 的战略规划。 序号 规划目标 支持措施 实施计划 负责人（部门） 目标一 2002年采购总部目标采购额为16.86亿元，目标沉淀利润为3784万元。 1、2002年采购总部目标采购额分解到各事业部、各部门、直至各品牌，并分解到每个月； 2、根据各品牌的返利率、市场价格情况、每月销售计划、制定每个月的沉淀利润计划； 3、每月监督采购额、沉淀利润计划执行情况。 1-2月份调查连锁店需求，市场容量调查 3月份确定主推品牌、下达各