质量的环境职业健康内审检查表全面准确.docVIP

内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层R-01-001NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q5.1 管理承诺 是否定期进行管理评审，确保体系的适宜 并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ E/O4.3.2 法律法规和 性、有效性和充分性？其他公司质量管理体系有效运行在资源提供做了哪些工作？ （如生产设备、工作环境、办公设施等）Q/C5.2 以顾客为关 组织通过什么方式来了解顾客的需求和期望？注焦点组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？Q5.3 质量方针 公司是否通过评审和修改方针使其保持持续的适 E/O4.2 环境方针/ 宜性？职业健康安全方针 体系方针在体系运行过程中发挥了什么作用？ 方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向审核员：审核日期：年 月 日共 页第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层R-01-001NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q5.4.1 质量目标/ 目标是否具体并量化？ C5.3 目标和方案E/O4.3.3 目标是否经过管理评审，保持其可测量性？Q5.5 职责、权限 请谈谈你自己的职责和权限是什么？ E/O4.4.1 与沟通当体系某一环节或某一过程发生变更时， 通过重新的分工合作和职责权限来化解变更带来的不利影响。如何做到保持体系的本性？Q5.6 管理评审 管理评审是否对质量方针是否适宜、 E/04.6 质量目标是否需要更新和调整做出评审？ C5.4管理评审报告中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？管理评审的依据（输入）是什么？ 输入：各部门工作总结内容包括:顾客反馈，生产管理过程运行情况，销售服务过程等。审核员：审核日期：年 月 日共 页第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层R-01-001NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q6.1 资源提供 为实施和保持质量管理体系持续改进提供了 提供人力、物力、财力、工作环境、技术方法等方面的资源什么资源？在质量管理体系运行过程中可能会发现许多不合格品或不合格项，是否与资源不足有 适当时增加设备设施 资源的提供应满足要求关。针对这些问题是如何对资源的提供进行调整的？Q8.5.1 持续改进 对持续改进质量管理体系的有效性和效率, 内审和管理评审公司采取了什么方法？审核员：审核日期：年 月 日共 页第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层R-01-001NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 E/O4.3.1 环境因素/ 识别环境因素和危险源应把握哪些要点，对危险源 是否包含三种时态和三种状态？ 时态是过去、现在、将来，状态是正常、异常、紧急 辨识、风险评价和控制的策划E/O4.4.3 信息交流/ 是否同公司员工、供方、承包方以及施工队沟通、参与/ 进行过环境信息以及职业健康安全方面的协商 信息交流？有哪些交流的方式方法？是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通交流审核员：审核日期：年 月 日共 页第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心R-01-001NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 C6.4 外部供方 如何选择、监视、评价和管理外部供兼职计量人员的职责是什么？ 兼职计量人员的职责是什么？Q4.2.4 记录控制 查当天或前天的检验记录（每样3份） E/O4.5.4 根据抽样信息查验各项检验记录的归档情况，应能相互关联（检验日报、不良反馈、不合格品处理、样品记录、测试记录等）查验相关的检验标准审核员：审核日期：年 月 日共 页第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心R-01-001NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q5.4.1 质量目标 查质量目标分解表。查质量目标分解完成情况统计表。Q5.5.1 职责和权限 各部门的责任和权限是否明确？E/O4.4.1 资源、作用 询问并查阅文件，各部门、各岗位人员的职职责和权限 责权限是如何传达的？Q5.5.3 内部沟通 询问各部门之间是如何实现内外部沟通的。 E/O4.4.3 信息交流/协商和沟通Q6.2.2 能力、培训 查质检员有无持证上岗。 E/O