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食品行业顾客满意度调查 顾客提供的产品控制 目的 为对顾客提供的产品进行验证、贮存和维护，制定本程序。 适用范围 本程序适用于客户提供的产品的管理。 相关文件 QP4.15—2 《贮存和防护》 职责 储运部负责对客户提供的产品进行验证、贮存和维护。 销售科负责与客户联系有关其提供的产品信息。 程序 验证 5.1.1客户提供的包装材料到货后，由销售科和储运部按合同规定要求进行验证。 5.1.2 验证内容包括：包装材料外观是否破损，点收数量等。 5.1.3 应将验证的情况记录在〔客户提供产品报告单〕上，销售科和储运部共同签名确认。 5.1.4 若发现不合格品或缺陷时，由销售科通知客户，商讨处理办法。 贮存和维护 5.2.1仓管员应执行QP4.15—2《贮存和防护》的规定，妥善保管并按时检查客户提供的产品，并记录检查情况。 5.2.2 贮存期间发现问题，如损坏、丢失等，按本程序5.1.4款规定执行。 5.2.3 在使用过程中发现客户提供的产品不合格或不适用，车间检验员或品管部检验员应记录并按本程序5.1.4款规定执行。 5.2.4 对不符合要求的客户提供产品，仓管员应妥善保管，作好标识。 相关表格、记录 QB4.7—1 〔客户提供产品报告单〕 管理评审 目的 为确保质量体系持续的适合性和有效性，制定本程序。 适用范围 本程序适用于对公司质量体系的运行状况和质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度的综合评价。 相关文件 QP4.5—1 《文件和资料控制》 QP4.17—1 《内部质量审核》 职责 质量体系管理评审采用管理评审会议形式，总经理负责主持管理评审会议。 管理代表负责向总经理汇报质量体系运行情况；管理评审实施计划的落实和组织协调工作；管理评审后纠正措施的跟踪检查和报告工作。 管理评审会议代表由下列职能部门负责人组成：总经理、品管部、生产部、基地科、储运部等。会议代表应作好充分准备，提供与本部门工作有关的评审所需的书面报告，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 程序 管理评审会议 5.1.1 会议频次 管理评审会议每年至少召开一次。当需要对质量体系的有效性进行审查时，可临时召开会议。 5.1.2 会议目的 审查质量体系对实现质量方针和质量目标的适合性和有效性。 审查公司在质量发展方向上所处的地位。 对影响质量的综合因素进行分析。 推动质量问题或潜在问题的处理。 达成共识以统一行动，实现新目标。 5.1.3 会议议题 会议要求各职能部门负责人汇报下述情况： a. 内部质量审核情况 报告人：管理代表 b. 产品质量评价 报告人：品管部 c. 原辅料采购与检验 报告人：供应科 d. 纠正和预防措施 报告人：品管部 e. 生产能力和过程控制 报告人：生产部 f. 客户反馈意见/投诉 报告人：销售科 g. 培训 报告人：品管部 h. 设备 报告人：生产部 i. 卫生 报告人：品管部 j. 搬运、储存、防护、包装及交付 报告人：储运部 5.1.4 审议内容 5.1.4.1 会议应对上次“管理评审会议决议”进行审查，证实决议要求应落实的任务都已完成。 5.1.4.2 审议5.1.3款中a项内部质量审核情况，评议质量手册中的各项规定的适合性，评价质量体系的有效性。 5.1.4.3 审议5.1.3款中b至j各项报告的内容，以评价各部门的工作。 若发展趋势不利于达到质量方针或质量目标要求，应分析问题的根本原因，此时，应对质量体系进行复审。 分析质量体系要素随着新技术的出现、社会需求、市场形势的变化而进行修改的建议，商讨是否修改质量方针，提出新的质量目标。 会议决议 会议应对质量体系的适合性和运行的有效性作出结论性的评价。 会议可作出以下决议： 为改进质量活动，改善质量体系而制定的行动计划。 修改质量方针。 提出新的质量目标。 为满足质量体系要求而采取的新措施。 文件记录 管理评审会议后一周内，品管部应负责起草会议纪要，会议纪要由总经理签发。 5.2.2 对质量体系文件的修改应按QP4.5—1《文件和资料的控制》程序进行。