2009年质检科检查审核表(空表).docVIP

内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03被审核科室：质检科共15页第1页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.1 总则《QMS要求》4.2.2 质量手册《QMS要求》4.2.2 质量手册1、质量管理体系的文件具体有那些？并说出有关程序的名称？2、质量手册中所描述的公司的质量管理体系范围有哪些？有无删减？删减的理由是否合理？3、手册中是否对程序文件和支持性文件进行了引用？是否对过程之间的相互关系进行了描述？审核员：年月日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03被审核科室：质检科共15页第2页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》《QMS要求》 4.2.3 《文件控制程序》4、质检科有哪些受控文件？请出示《受控文件清单》，你科室正在填写的质量记录哪些？请出示《质量记录清单》；查受控文件清单和科室质量记录清单；查文件编写、受控标识、修改和批准等。5、公司的内部文件和外部文件有哪几类？请分别叙述文件的大概内容；简单介绍一下《质量手册》、《程序文件》和主要外来文件的内容。 审核员：年月日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03被审核科室：质检科共15页第3页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》 6、公司制定了《文件控制程序》，控制的要求有哪些内容？并大概进行描述。7、什么是受控文件？对受控文件和非受控文件的管理分别是怎样规定的？现场查验文件的管理情况；查使用场所能否有适用文件的有效版本、标识和分发情况。审核员：年月日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03被审核科室：质检科共15页第4页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》《QMS要求》4.2.3 《文件控制程度》 8、你能说说文件应怎样保存吗？抽查文件是否按规定进行了保存；9、请说说各类文件的编号方法，说说受控印章中“编号—□□—××”字母和符号的意义等；审核员：年月日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03被审核科室：质检科共15页第5页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》 10、文件的发放和领用是如何规定的？查文件发放和领用记录。11、请说说作废文件的处理办法，审核员：年月日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03被审核科室：质检科共15页第6页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》12、文件的归档有什么要求？电子文档的归档是什么？查归档记录；13、文件的定期评审，你们是怎样规定的？审核员：年月日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03被审核科室：质检科共15页第7页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.4 记录的控制《QMS要求》4.2.4 记录的控制14、质量记录的标识是怎样规定的？你是如何做的？查记录标识3～4份。15、质量记录的填写有什么要求？查5～10记录的填写情况。审核员：年月日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03被审核科室：质检科共15页第8页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.4 记录的控制《QMS要求》 5.3 质量方针16、质量记录的贮存和保护有什么要求？有归档记录吗？节约有要求吗？查归档情况。17、请说出公司的质量方针是什么？查验批准情况；公司通过哪些方法确保质量方针得以贯彻执行？审核员：年月日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03被审核科室：质检科共15页第9页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》5.4.1 质量目标《QMS要求》5.5.1 职责和权限18、请说出你科室今年的的质量目标？完成情况如何？有统计分析吗？查阅。19、你科室的岗位有哪些？都规定了职责权限和任职要求了吗？询问科室员工岗位职责。审核员：年月日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03被审核科室：质检科共15页第10页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核