不良品管理操作规范.docVIP

签发： 不合格品控制管理制度 1.0、目的 为方便不良品库存数量的有效管制，确保对不良品可有效处理，防止因未及时处理而产生呆滞、过保、与良品混料，及时掌控不良品处理进度。 2.0、范围 本管理制度适用于制造、质量、采购、物流、市场部门中所产生的不良品。 3.0、定义 3.1. 来料不良品的处理方式为：换货、特采。 3.2．制造不良品的处理方式为：退货、返修、报废、特采。 3.3．库存不良品的处理方式为：退货、返修、报废、特采、售后周转。 3.4. 客退不良品的处理方式为 质量部： 1、 针对市场部提交的退货检验申请，质量部必须在收到不良品后的5个工作日内判定不良来料的类目，并将附表一（不合格品处置报告单）和附表二（其它检验申请单）提交至市场部，市场部根据质量部判定状态开具相应单据退库。 1） 零公里不良品。 2） 过保不良品，不允许退库，或直接退报废品库作特殊处理。 2、 针对制造部提交的退货申请，质量部必须在2个工作日内判定不良物料的类目，制造部根据质量部判定状态安排退库。 具体不良来料类目如下： 1）生产过程中人为不良物料。 2）生产过程中的来料不良。 3、质量部在接到采购部提交的其他来料检验申请单后须在3个工作日内对供应商退换的物料进行检验，并制作附表二（其他来料检验单）提交给采购部，采购部根据质量部判定状态开具相应单据退库。 具体退料类目如下： 返修合格品，开具调拨单入