世纪联华报损流程.doc

报损流程 1．目的及时登记并销毁所有无法销售且无法退货的报废商品；防止已经毁坏的商品污染正常商品；明确已知损耗的金额，保证可靠的理论库存和毛利。 2．定义报损是指将符合以下五种情况，且既不能销售又不能退给供应商的商品，在经防损检验后销毁的过程。 这五种情况包括：商品本身损坏、过保质期、违背生鲜产品条例、包装破损且无法重新包装、只剩空包装。 3．基本原则 每个处须在仓库设置“报损商品区”，一个部门有一个报损桶（杂货和生鲜）或报损筐（家百、家电或纺织），报损区域和报损桶上须标明所属部门。报损区和报损桶不得挪为他用； 报损工作须每日进行，一天至少2次报损（上午在11:00前、下午在17:00前）； 家电和500元以上商品报损必须有店长或店值班签字； 改为：“单个商品报损金额10,000元（含）以上，报总部财务和总经理室批准；单个商品报损金额50,000元以上（含），报总公司财务批准。 4.2 操作方法 4.2.1 有手持终端的门店营运部门 前期准备 a.合理安排责任人：一般早班一个，中班一个。 b.及时与供应商确认损耗信息，积极协商补损品（参见《补损品流程》）。 c.按照标准整理仓库和卖场的商品，减少因为摆放不当造成的商品损耗。 d.定期检查卖场和仓库商品的保质期、质量，及时将有问题的商品撤离货架。 收集报损品 a.每天，部门的员工从卖场、仓库中将需要报损的商品收集起来，如果食品变质或包装损坏，必须用塑料袋装好后放入报损桶； b.生鲜20～24部门的商品和散装食品须先装入撕裂袋秤重，然后将秤重标签贴在撕裂袋上，再放入报损桶内。 扫描录入 (1)．进入报损模块 (2)．扫描 用手持终端扫描商品外包装上的条码 生鲜20～24部门的商品和散装商品输入撕裂袋上秤重标签上条码的前7位，并补上6位0。 (3)．输入报损品数量 输入实际报损的商品数量 生鲜20～24部门的商品和散装商品输入秤重标签上的重量 (4)．存盘确认 存盘并打印报损商品清单，在清单上根据“定义”中的5种情况填写报损原因。 部门员工将打印出的报损清单交给部门课长和处长签字确认。 部门课长确认清单上的商品确实是不能退货的商品，并签字； 处长检查报损的金额，并签字。 如果金额超过500元或者是家电商品，需要店长或店值班确认。 签字完毕，部门员工将装有待销毁商品的报损桶、相关领导签过字的报损清单带到垃圾房，交给防损进行销毁。 防损部门 复合检查 负责销毁报损品的防损员确认有课长和处长的签字后，100%复查报损清单上商品的名称、报损的原因、条码和数量与实际报损的商品是否相符，生鲜20～24商品和散装商品须在收货区过秤： 如果清单数量（或重量）实际数量（或重量），必须用笔更正并在修改处签字确认； 如果清单数量（或重量）实际数量（或重量），退回多余的报损商品，不许报损； 清单上没有的商品不允许报损。 全部确认完毕后，防损在单据下方签字。 登记销毁 (Register and Destroy) 在确认实际商品和清单无误后，防损员陪同营业人员将报废商品扔入压碎机，无压碎机就人工销毁，直至所有商品销毁完毕、所有条码也被销毁方可离开。 销毁商品后，防损并在《报损清单登记册》上登记（见附件1），并由防损和部门双方签字。 防损部必须确保所有报损的商品被真正销毁；任何人不得将被报损的商品挪为他用。 当天18:00前，防损部门将一天的报损清单交给MC部门。 MC部门 修改存档 MC部门每天收集防损交来的报损清单，并和系统中的报损记录进行核对： 如果发现系统中有的报损记录没有相应的报损清单，须立即与部门和防损联系，检查报损清单登记记录，确认是否有遗漏的单据。如果防损的报损清单登记表上没有相应的清单，立即通知部门课长和处长，并在系统中取消该清单。 根据防损的记录，在SCS系统中对相应的报损记录进行数量的修改，在备注页内填入报损原因，并重新打印报损单和原来的报损清单装订在一起。每日按部门归档报损清单，月末将所有记录交给财务存档（至少3个月）。 4.3 后续工作 (Other Tasks) 跟踪每日的报损金额，对金额较大或数量较多的报损做出分析，制定行动计划。 5．各部门职责 (Responsibilities) 店长 (Store Manager) 全局掌控并真实地反映门店的可见损耗： 单个商品报损金额10,000元（含）以上，报总部财务和总经理室批准；单个商品报损金额50,000元以上（含），报总公司财务批准。” 督促各相关部门针对损耗大的商品进行控制。督促营运部门与供应商协商补损。 财务经理或财务主管 (Accounting Chief or Manager) 督促和跟踪相关部门，针对损耗的的商品制定并实施有效的控制方法。 MC部门 (MC Dept) 确保系统