大学监察审计处副处长2013年度述职报告.docVIP

大学监察审计处副处长2013年度述职报告 　　根据学校文件要求，现将本人2012年度工作总结如下： 　　一、德与廉 　　本人坚持一贯的政治立场，能自觉遵守廉洁从政的有关规定，爱岗敬业，恪尽职守，始终坚信对工作负责，就是对自己负责。 　　二、能与勤 　　深知能力有限，始终坚持勤于学习，勤于工作，勤于思考，在繁忙的工作中，在不断的学习中，在深入的思考中，不断修正自己、升华自己。 　　三、绩 　　2012年，工作职责是协助处长分管审计工作。结合学校第四轮管理干部聘任的实施，积极应对聘任结束后审计人员缺编严重而审计任务日益艰巨的现实情况，围绕保证审计质量、防范各种风险的目标，主要做了三个方面的工作： 　　(一)完善制度。在组织全处审计人员全面、集中学习内部审计实务指南、国家法律法规制度、校内相关制度、兄弟院校相关审计等制度的基础上，结合我校实际，制定出台了《陕西师范大学党政领导干部任期经济责任审计实施办法》和《陕西师范大学基建、修缮工程预（结）算审计实施办法》两项制度。指定专人起草了《陕西师范大学科研经费审计实施办法》、《陕西师范大学绩效审计实施办法》、《陕西师范大学落实审计结果暂行规定》、《陕西师范大学关于基建、修缮工程审计送审资料的暂行规定》等制度。结合目前学校工程管理情况，为了确保工程审计制度的有效实施，在处内反复讨论、反复修改的基础上，征求了校内主要工程管理部门基建处、住建办、资产管理处、产业开发处、后勤管理处的意见，并组织各单位造价管理人员集中讨论，一方面再做完善，另一方面做好宣贯，以期制度实施后取得良好效果。 　　(二)积极组织开展各项财务审计工作 　　年度内，共开展财务审计项目13项，其中学校2011年财务预算执行和财务决算审计1项、定期财务收支审计6项、专项资金绩效审计2项、专项调查1项、领导干部经济责任审计3项，审计资金154610.87万元，发现账务处理不当、制度不健全或制度未能有效执行等问题34个，提出处理意见和建议36条。具体如下： 　　根据211工程部际协调小组办公室关于做好211工程三期验收工作的通知的文件要求，如期完成了对学校211工程三期建设项目的审计；完成了对2011年学校预算执行和财务决算的审计，对教务处质量工程专项建设资金的绩效审计，对附属中学2008-2010年、教师干部教育学院2009-2011的定期财务收支审计；在学校校园卡旧卡更换新卡工作完成后，适时开展了对校园卡管理中心2010年至2012年11月财务收支审计；结合对原后勤集团总经理、原后勤管理处处长的离任经济责任审计，完成了对后勤集团2010年至2011年7月的财务审计、对后勤管理处2012年1月至7月的后续审计；结合对原学生处处长的离任经济责任审计，开展了对学生处2009-2011年的财务收支审计工作。在对后勤集团的审计中，针对其因执行高校会计制度在成本计量方面存在的固有限制，借鉴企业会计制度的相关原则对其固定资产购置、固定资产折旧计提、账面固定资产使用费等进行了调整，调整后与后勤第一集团、后勤第二集团进行了充分沟通，并取得一致意见，形成比较客观真实的经营损益表，为学校核定后勤集团新的服务标准，确定上缴任务提供了可靠依据。 　　根据学校工作安排，完成了对原网络教育学院教材管理等情况的专项调查工作。稳妥完成了对原后勤管理处处长的离任经济责任审计，开展了对原后勤集团总经理、原学生处处长的离任经济责任审计。 　　(三)扎实推进工程预（结）算审计工作，保证审计质量 　　本着精益求精的宗旨，不断总结经验教训，改进方式和方法，加强沟通与协调，加班加点，不辞辛苦，通过扎实、细致、认真的核算、踏勘测量工作及与施工单位的反复协商工作。2012年共完成工程审计113项，审计资金228726934.41元，审减额4820429.11元，审减率为2%。其中，完成基建处送审工程30项，审计资金158715484.30元，审减2520993.13元，审减率最高为14.02%；完成基建处以外单位送审工程83项，审计资11元，审减2299435.98元，审减率最高为30.67%。目前，尚有基建处送审的博士生公寓楼、校医院、锅炉房等部分工程还在做最后的整理工作。 　　在上述的工作中，我除了做好组织、安排、与被审单位的沟通与协调、审计过程的督导、审计结果的复核外，亲自起草了《陕西师范大学党政领导干部任期经济责任审计实施办法》和《陕西师范大学落实审计结果暂行规定》两项制度。财务审计具体参与了时效性强、情况比较复杂的如211 三期建设项目的审计工作、原网络教育学院教材管理专项调查工作等。工程审计具体参与了雁塔校区3、4号