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华美集团差旅管理规定 第一章 总则 第一条 为加强差旅工作的管理，规范出差审批的程序和权限，明确差旅费用的报销标准与报销流程，特制定本规定。 第二条 本规定适用于集团各公司员工国内、国外因公出差。 第三条 本规定中差旅费是指员工在审批同意的差旅途中所发生的交通费、住宿费、伙食补贴、交际费等。 第四条 集团公司差旅管理的归口部门为集团公司总经理办公室，集团各实体公司差旅管理的归口部门为行政部（集团公司总经理办公室与各实体公司行政部统称差旅管理归口部门）。 第二章 出差分类及审批程序、权限 第五条 员工出差分为国内当日出差（指当日往返）、国内远途出差、国外出差（含当日往返）三种情况。 员工出差的业务类型有洽谈业务，参加会议、培训、招聘、考察等。 到深圳、东莞行政区以外地区办理业务，当日往返的为国内当日出差；非当日往返的为国内远途出差；到中国境外（含香港、澳门、台湾）办理业务的为国外出差。 第六条 出差审批程序 （一）员工向差旅管理归口部门领取并填写《出差审批单》（详见附件一），明确出差人员、出差地点、期限、目的、交通工具选择等事项（国内当日出差的不需填写《出差审批单》）； （二）按第七条规定的权限进行审批； （三）出差返回后按第四章规定进行销差和差旅费报销； （四）《出差审批单》复印件按第十八条规定交差旅管理归口部门存档。 第七条 审批权限 （一）国内远途出差审批权限如下： 1、集团各公司主管级（含）以下员工出差：经部门经理、分管领导同意后，报公司总经理审批。 2、集团各公司部门（副）经理出差：经分管领导同意后，报公司总经理审批。 3、集团各公司副总、总助、总监出差：报公司总经理审批。 4、集团各实体公司总经理出差报集团公司总经理审批；集团公司总经理出差报集团公司董事长审批。 （二）国外出差（含当日往返）审批权限如下： 集团各公司所有员工国外出差，在国内远途出差审批权限的基础上，一律报集团公司总经理审批。出国签证手续由集团公司总经理办公室负责。 第八条 出差人需借支现金时，应根据实际需要凭核准的《出差审批单》和《借款单》，按相关规定办理借款手续。 第三章 差旅期间薪资待遇及费用报销标准 第九条 出差期间工资及效益工资按正常出勤计，但不计加班费。假日出差酌情予以调休。 第十条 国内当日出差按实际情况支给交通费及误餐费。 （一）乘付费交通工具的，交通费以票据核销。误餐费按出差地的伙食补贴标准（详见附件二）支付。 （二）自备车辆的不报销交通费，车辆发生的费用由司机以汽车费报销。误餐费按中餐15元、晚餐15元的标准计发。 （三）途中发生招待费的，不支付误餐费，且必须按第十三条规定办理相关手续。 第十一条 国内远途出差费用报销标准见附件二《国内出差差旅费标准》，具体如下： （一）国内远途出差交通费按标准核销，超标自付，欠标不补。 1、交通费包括往返路途交通费和出差地交通费。出差地交通费原则上只报销乘坐公交车、地铁等发生的费用，不包括出租车费。出租车费的报销凭出差地正式发票由各公司总经理酌情审批报销。 2、出差人员交通费要从严控制，应权衡各交通工具的性价比后确定交通工具。集团各实体公司部门（副）经理（含）以下人员确因工作需要须乘坐飞机或动车组时，应事先报所在公司总经理批准，否则按乘坐火车的费用标准报销。 （二）国内远途出差人员的住宿费、伙食补贴原则上实行“总额包干、分项计算，节约归己，超支不补”的方法： 1、住宿费、伙食补贴实行包干的，出差地的住宿发票和出差地的餐饮发票仍作为报销凭据，超支不补，节约部分补发给个人。报销住宿费或餐饮费不能提供发票的分别按住宿或餐饮包干标准的50%计发。 2、出差人员伙食补贴，不分途中、住勤，均按实际出差天数、地点计发。出差天数以24小时为一个出差日计算，不足一个出差日但超过8小时（含）的，按一个出差日计算。例：1日上午6：00出差，至3日下午15：00返程，出差天数计为3天，至3日下午13：00返程，出差天数计为2天。 3、工作人员出差返回时，对20：00后、06：00前出发者，可另计发半天伙食补贴及住宿费。 4、乘坐火车，从20：00至次日06：00之间，乘车6小时以上的，或全天连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。凡享受卧铺，并在车上过夜的人员，除第三款情况外，取消当晚住宿包干费。 5、乘船并在船上过夜者，按规定乘相应舱位的，取消住宿包干费。 6、跟随实报实销的人员享受相关政策后，不得报销和领取伙食补贴和住宿补贴。 第十二条 国外出差费用报销标准见附件三《国外出差差旅费标准》。 第十三条 招待费的相关规定 （一）除各公司董事长、总经理及集团公司副总经理外，其他人员事前未经批准不得报销烟酒费和招待餐费。 （二）确属工作和业务需要招待的，必须加以说明，并经原出差审批