ts16949质量体系c推进计划.docVIP

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ISO/TS16949质量体系推进计划2013年 序号 部门 大项目 项目 内容 输出内容 责任者及完成时间 辅助部门 备注 1 管理层 经营计划 1 中长期经营计划编制 中长期经营计划2 年度经营计划 年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书3 经营计划的定期评审及修改 经营计划分析会议及会议纪要等方针、目标 4 质量方针、质量目标 质量方针、质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析(月)5 认证产品范围,包括一种新产品 认证产品范围清单职责、权限、沟通 6 组织机构的优化 组织机构图7 部门机构图 分管领导审核后的部门机构图8 内部沟通 内部沟通方式、沟通记录9 职责权限 综合管理课的岗位说明书10 质量成本管理 财务的汇总的统计成本 质量成本分析报告(月/季) 各部门 2 技术部门 APQP文件 1 清理认证产品图/毛坯图(蓝图) 认证产品蓝图纸2 清理技术质量协议 顾客(用户)技术质量协议3 对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审 评审记录4 列出认证产品全尺寸、全功能清单,及检测方法 全尺寸、全功能清单5 列出产品特殊特性清单 特殊特性清单6 认证产品过程流程图 过程流程图7 认证产品的FMEA FMEA9 认证产品的控制计划 控制计划10 操作作业指导书 检基、工艺、接收准则等11 认证产品过程能力的分析(SPC) 初始能力研究计划 SPC控制限、过程能力12 新产品顾客PPAP 顾客PPAP文件包及PSW 供销课13 所有新产品涉及到的供方PPAP计划 供方PPAPP资料及PSW 供销课技术文件管理 1 技术文件规范管理 技术文件管理办法2 工程规范管理、评审 评审记录3 技术文件更改(内部/外部)评审及实施 影响范围评审记录/更改记录工装(模具)管理 1 工装档案管理 工装台帐记录2 工装(模具)设计评价 设计文件/评价记录3 新工装(模具)验收标准 工装管理办法、模具管理办法4 易损工装的更换计划 识别易损工装、年月度更换计划5 工装的标识、贮存、修复 工装的有序堆放/状态标记/编号管理6 工装(模具)维护保养 保养标准和方法 工装(模具)维护保养计划 保养记录7 工装(模具)寿命的研究及监控 工装(模具)寿命监控表(包括次数记录和磨损极限曲线)8 工装(模具)修理及验证的程序 工装(模具)修理及验证的规范管理9 模具制造分包商的管理 交付绩效统计/二方审核记录 供销课设备管理 1 设备档案管理 设备台帐记录、关键设备标识2 关键设备备件库存数量设定原理 设备管理办法、最低库存量表3 设备维护保养计划原理及计划 设备维护保养规程及计划 保养记录4 设备精度监控及定期检查标准 设备精度监控记录及定期检查标准5 设备维修方案的评价 评审记录6 设备故障维修记录 设备故障分析报告(月)7 设备OEE OEE统计及改进报告3 质检部门 1 检验规程的编制 进货检验规程、工序检验规程、成品检验规程、合理的抽样方案()2 每月质量问题分析 纠正预防措施及验证 引起文件修订的需求及实施3 与控制计划对应检验记录(从进货到成品) 检验记录4 不合格品评审组织 不合格品控制程序、 不合格评审记录 返工时的指导书和重新验证的记录 机加课/压铸课、技术课5 组织质量问题纠正措施的制定、检查 纠正预防措施记录6 退货品分析 退货品分析报告(含退货品范围的确定记录)7 稳定过程能力CPK统计分析 过程能力CPK8 控制计划所涉及量具的MSA MSA分析计划及报告9 产品的监视测量(检验) 进货/过程/成品检验记录10 全功能、全尺寸检验 全尺寸全功能检查清单及计划 全尺寸全功能检查报告(含产品及材料/配件)11 外观项目的检验 适宜的外观检验条件、外观标准件、检验记录计量器具管理 1 计量器具档案管理 计量器具管理台帐2 内部校准规程的编制及实施 内部校准规程、校准记录3 监视和测量装置的控制 外部校准记录(标准计量器具、设备仪表,如不能拆卸,可由厂家检修时校准)实验室管理 1 实验室管理 实验室范围表(包括内部和外部,也包括产品试验和校准试验),人员资格证,所有试验或校准的方法,环境条件和记录持续改进 1 确定07年持续改进项目 持续改进计划/持续改进方案 持续改进报告及效果评价供销部门 1 供应商的选择和评审 初次选择和评价标准和记录 年度评价标准和记录2 采购物资的分类标准 采购物资技术标准及分类表3 采购物资环境和安全评价 采购物资的环境安全测试报告或证明4 采购物资交付及附加运费 附加运费计算规则及统计、采购物资交付记录表5 采购物资交验情况 采购物资统计表6 供应商质量体系开发和推进 供应商质量体系开发计划 供应商技术工具的培训及记录 二方审核计划及审核报告7 供应商PPAP管理 供应商PPAP

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