2011年半年工作总计及下半年工作计划.doc

精益管理 夯实基础 稳步发展 争上台阶 新余市建和混凝土有限责任公司 二O一一年上半年工作总结及下半年工作计划 今年上半年是公司抓住机遇夯实基础，以利今后跨越式发展的关键性的上半年，在中国水务集团的领导下，公司各部门及各子公司以年初制定的工作计划和目标为指导，紧紧围绕公司的经营方针、经营宗旨、企业理念开展工作，以质量为生命服务生产，服务于市场，在各个部门的紧密配合下，精诚团结克服种种困难，取得了较好的成绩。 一、公司经营指标情况 1、完成主营业务收入6877.09万元，占年度计划的52.90%,与上年同比增长了7.35%； 2、销售砼23.52万立方，完成年度计划的50.04%，较上年同期对比增长了0.81%； 3、实现利润422.04万元，占年度计划的28.14%，较上年同期对比下降56.29%； 4、砼销售平均价格为310元/立方米（含税价），比去年同期增加6.51% 5、砼生产成本为254.99元/立方米，比去年同期的218.36元/立方米增加了33.63元/立方米，升幅为16.77%； 6、总费用成本为6243.24万元，占总收入的90.75%，较上年同期的82.55%对比，上升了8.20%； 7、生产成本：主营业务支出5997.22万元，占总成本费用的96.06%，较上年同期的96.33%对比，下降了0.27%； 8、管理费用：166.70万元，占总支出的2.67 %，较上年同期的2.56%对比，增加了0.11%； 9、销售费用：总额为15.06万元，占总支出的0.24%，较上年同期的0.08%对比，增加了0.16%； 10、财务费用64.36万元； 11、本年度费用控制率为3 %，工资薪酬比为1.8 %。 二、企业练内功 有序推进上市工作 企业上市是一项繁琐庞杂的工作，涉及方方面面的环节，持续的时间比较长。企业要想实现上市，靠单枪匹马是难以过关的，这是一项充满挑战、高度智力化与专业化的工作，需要政府部门的有力支持及中介机构、律师事务所、审计人员为此项目出谋划策。在政府部门、集团投资部等机构的指导下，对公司的成立及历史沿革、组织与人事、产品、销售及市场拓展、行业与竞争、生产、资产及证明、财务、发展规划等方面进行详细的调查，制定上市规划。公司按照规划的内容正逐步实施，不断完善自己，使其变成主营业务突出、成长性强、严格按现代企业制度管理、向上市迈出了积极有力的一步。 二、团结一致、客服困难、成功建立子公司，为市场拓展夯实基础 今年上半年公司积极筹备派出了一支精干力量，付出了超乎想象的力量和辛勤的汗水，分别在宁乡、吉安、萍乡、宜丰等多地进行了市场调查、研究，并和当地混凝土行业的企业和政府主管部门进行了接触、交流，取得了较好的效果，至今年6月底为止，我公司成功建立了宁乡顺发建材有限公司和 三、坚持科学管理 强化安全生产 1、安全生产是企业发展的基础和效益的保证，年初公司修改和完善安全生产管理制度，成立了安全生产领导工作小组对公司的安全生产进行监督和考核，并与公司分管安全生产负责人、车辆管理员、及车辆驾驶员分级签订了《车辆安全管理责任书》。 2、公司为进一步加强驾驶员及安全生产管理，提高驾驶员的安全意识、素质，防范重特大安全事故的发生，公司每月一次在二楼会议室举办了安全行驶学习培训。每月培训公司都聘请市公安局交通警察支队多位领导授课，培训内容翔实、针对性强，对我公司安全生产及安全行驶有了整体的提高，树立了安全是生命、安全是效益、安全是和谐的理念。 四、完善管理制度 加强内部管理 （一）截止今年上半年，建和公司分别在宁乡、萍乡、吉安三地设立子公司，这就需要公司在原来的规章管理制度基础上进一步完善，以便于更好的指导子公司的建设和管理工作。因此，公司制定了《费用报销及审批管理制度》、《公司审批权限管理制度》、《公司及下属子公司实验室管理规定》、《实验室质量管理制度》、《公司及下属子公司机修队管理规定》、《机器设备维修的管理制度》等相关管理制度，明确了公司和子公司之间的审批流程和管理权限。 （二）2011年上半年公司总生产方量为：22.26万立方，接近公司全年任务的半数，在生产过程中多次受天气、设备、车辆的问题的影响，制约了公司的生产能力，公司生产部门知耻而后勇，积极为下半年的生产任务做准备，挣取在下半年的生产过程中充分发挥公司强大的实力，为公司创造更多的效益。今年伊始公司对生产部门：汽修、机修、调度、操作员、过磅员以及加油人员进行了分工和调整。公司对汽修以及机修进行了费用包干制度，严格控制了公司两项重要组成部分的开支，取得了比较好的效果。但是，还存在部分困难和不足，需要我们去摸索、解决。 1、汽修：年初对负责人实行了费用包干制度，严格控制维修费用，通过半年的运行车辆的维修率已经下降到了18%以下，保证了公司运输的正常运行，