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供应商选择评定和日常管理控制程序 2010-05-25 18:36 供应商选择评定和日常管理控制程序--PAG11、 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2、 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3、 职责 3.1 采购部 A、 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； B、 负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 技术部 负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。 3.3 质检部 负责对采购物资的进货验证。 3.4 管理者代表批准《供方评定记录表》。 3.5 总经理批准《采购单》。 4、 程序 4.1 采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类。 A、 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； B、 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； C、 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 对供方的评价 4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力； A、 体系认证证书； B、 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； C、 本组织及供方其他顾客的满意程序调查； D、 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； E、 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批试用，测试合格才能供货； A、 新供方根据提供的技术要求提供少量样品； B、 质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评审记录表》中相应栏目，反馈给采购部； C、 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； D、 样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货验证合格后，交生产部试用，并由质检部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给采购部； E、 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。 4.2.1 对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.2 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.2.3 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于80%（或质量评分低于50%），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 4.2.4 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.2.5 对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。 采购 4.3.1 采购计划 采购部根据生产部的生产计划及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报总经理批准，交采购部实施。 4.3.2 采购的实施 A、 供销部根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购； B、 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； C、 采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； D、 采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购计划》交