员工费d用报销流程.docVIP

员工费用报销流程说明 流程名称：员工费用报销流程 流程说明：用于员工每月报销差旅、办公等费用 表单规格： 费用报销单（**公司） 单据号 报销部门：（报销人）年 月 日（自动填 ）单据及附件共 （报销人） 页 类型 用途说明 金额（元） 菜单 （报销人） （报销人） 菜单 （报销人） （报销人） 菜单 （报销人） （报销人） 菜单 （报销人） （报销人） 合计 （自动） 金额大写（自动）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款：（报销人） 元 应退：（自动）元 备注：（报销人）（可填字符1000字） 意见： 菜单：可自己维护 报 销 人 （自动，但可手工改）部门主管 （自动） 费控部门 （自动） 财务经理 （自动） 授 权 人 （自动） 财务总监 （自动） 总 经 理（自动） 记账会计（自动） 领款人： 表单样式二： 差旅费报销单(**公司) 单据号 报销部门：（报销人）年 月 日（自动）共贴附单据（报销人）张 出差人 （报销人） 职别 （报销人） 出差事由 （报销人） 出差日期自 年 月 日起至 年 月 日止（报销人） 共 （报销人） 日 日期 地点 费用类型 金额 起始日 结束日 起点 终点 报销人 报销人 报销人 报销人 菜单 报销人 报销人 报销人 报销人 报销人 菜单 报销人 报销人 报销人 报销