ISO14001查检表.docVIP

环境管理体系审核通用检查表 企业名称： 湖州金泰科技股份有限公司 内部环境管理体系审核检查表 审核原则: ISO14001 制定日期:2009/8/12 制表人: 批准人: 要求事项 检 查 项 目 提 问 文 件 查 阅 实 地 查 看 记 录 4.1 总要求 4.2 环境方针 组织是否建立并保持了环境管理体系 环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介, 厂区或小区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页 最高管理层是否制定了本组织的环境方针 最高管理者是否批准,签署了环境方针 环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应 环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺 环境方针中是否包含遵守法律,法规及其它要求的承诺 环境方针中是否包括环境目标,指针的框架 最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令? 环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款? 由谁主持制定的? 何时,何地制定的? 如何制定的? 由谁批准的? 何时批准的? 组织活动的性质和环境影响是什么? 组织的产品的性质,规模及其环境影响是什么? 组织的服务的性质,规模及其环境影响是什么? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 建立环境管理体系，在手册中均有人体现环境推行委员会组织，工艺流程图及厂区图等相关资料 总经理批准发布了我司环境方针及对法律法规和其它要求的承诺，本公司的环境方针是： 精饰产品 满意顾客 清洁生产 美化环境 审核日期: 2009/8/12 受审部门:总经理室、环境管理者代表 内审员: 注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实) 企业名称：湖州金泰科技 内部环境管理体系审核检查表 审核原则: ISO14001 制定日期:2008/8/12 制表人: 批准人: 要求事项 检 查 项 目 提 问 文 件 查 阅 实 地 查 看 记 录 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 是否传达到全体员工并付诸实施 是否同上级组织的环境方针相协调 是否可为公众所获得 最高管理者是否定期评审,修订环境方针 是否建立了识别环境因素评价环境影响程序 是否对组织的活动,产品或服务的环境因素做了识别 用什么方法和怎样识别的 如何向全体员工传达的? 采取了哪些方式? 取得了怎样的效果 上级组织有否环境方针? 本组织的环境方针是否征得上级组织的同意? 是否以上级组织的环境方针为基础? 为公众获得环境方针提供了何种方便? 何时,何地可以获得? 是否有定期评审规定? 是否进行过评审? 评审,修订的依据是什么? 识别时是否应用该程序? 识别的范围和对象 是否有环境因素清单? 识别的过程 采用的方法 收集的原始资料 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 标牌设置在公司入口处，新入职员工发放员工手册，并进行 建立了“环境因素识别与评价程序” 审核日期: 2009/8/12 受审部门:各部门 内审员: 注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实) 企业名称：湖州金泰科技 内部环境管理体系审核检查表 审核原则: ISO14001 制定日期: 2009/8/12 制表人: 批准人: 要求事项 检 查 项 目 提 问 文 件 查 阅 实 地 查 看 记 录 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律和其它要求 识别环境因素应把握哪些要点 如何进行环境影响评价的 环境因素的信息能否及时更新 在制定环境目标时是否考虑了重大环境因素 是否建立了识别和获得相关法律法规的程序 是否考虑三种状态? 是否考虑三种时态? 应考虑到的主要方面是否有否有遗漏? 是否考虑到可对其施加影响的环境因素? 评价是怎样进行的? 有无评价准则? 有无重大环境因素清单? 评价结果是否合理? 对新项目和变化是否进行了评价和事前评价? 有无更新信息的规定? 是否按规定实施更新? 哪些重大因素列入目标? 其它因素如何控制? 该程序是否明确了获得法规的途径? 该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人? 该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 考虑三种状态、三种时态对我司行政、活动及服务等