事故隐患治理项目果管理规定.doc

目的 为了加强对本企业隐患治理工作的管理，减少HSE危害和风险，确保企业安全生产，特制定本规定。 适用范围 本规定适用于范围内事故隐患治理项目（以下简称 “隐患项目”）的评估申报、计划下达、组织实施和验收考核等管理工作。负责协调隐患项目施工期间与生产有关的工作，负责隐患项目的投试车方案审定投试车条件确认，负责组织投料试车工作。。根据危害识别和风险评估方法，对在生产运行当中存在的安全和方面的重大问题和缺陷，以及事故隐患进行风险识别、评估，界定隐患项目内容，具体为： 生产设施和公共场所存在的不符合国家和集团公司安全生产法规、标准、规范、规定要求的隐患可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或可能造成事故扩大的生产设施、安全设施等存的隐患可能造成职业病或职业中毒的隐患集团公司下达的重大隐患项目整改通知书要求治理的隐患预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目。其中，新投产的项目，从项目验收之日后3年内发现的问题，原则上不作为隐患项目；通过设备更新、装置正常检维修渠道能解决的问题，也不得列入隐患项目。各基层单位组织有关专业人员，以国家和行业安全法规、标准、规范以及集团公司安全生产监督管理制度为依据，采用危害识别和风险评估方法对本单位的隐患进行评估，提出评估整改意见或评价报告。隐患评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危害后果、结论性意见等。经评估确认的隐患应编制隐患项目建议书，主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。在组织隐患评估、编制隐患项目建议书的基础上，预报下一年度隐患治理项目计划。为了与集团公司固定资产投资总体计划相衔接，各基层单位必须于每年月底之前，将下一年度隐患治理项目计划上报安全环保部，并同时上报隐患项目建议书。涉及面较大、整改时间较长、投入资金较大或对系统生产有较大影响的隐患，列入级重大隐患项目，由立项实施专项治理；其中符合集团公司安保基金补助条件的重大隐患项目，按时上报集团公司有关部门，作为上报集团公司级隐患项目实施治理。 在生产运行过程中存在的一般性隐患，包括HSE检查中发现的一般性隐患等，由基层单位通过设备更新、正常检维修等渠道组织治理。隐患项目的设计管理应严格遵守新建、改建、扩建工程项目设计管理规定。 项目立项后，重大隐患项目的前期工作由科技部牵头组织，一般隐患项目的前期工作由申请立项单位负责。科技部负责组织重大隐患项目可行性研究报告的编写及审查（）；负责组织重大隐患项目基础工程设计的委托和审查工作。 工程管理单位负责委托隐患项目的详细工程设计，负责组织详细工程设计的审查和交底。获集团公司批准立项治理的隐患项目资金，由集团公司安全环保局补助隐患治理资金以及发展计划部配套资金进行治理，安全环保部、财务部负责落实，确保资金到位。 级隐患项目可以从技改技措、设备更新、大修改造和安全保证基金补助等途径落实资金。集团公司及下达隐患项目及资金计划后，所有单位不应擅自变更项目、投资、完成期限或将资金挪作他用。1　隐患项目立项后，由项目工程管理单位按照隐患治理方案组织项目的实施，必在规定期限内完成。 工程管理单位负责隐患项目实施阶段的施工管理，应根据工程需要适时召开隐患项目施工协调会，确保项目施工安全、质量和进度。安全环保部负责隐患项目全过程监督、检查与考核，负责按时向集团公司安全环保局上报月度、年度隐患项目治理进度报表。 生产部负责隐患项目施工期间协调与生产有关的工作，负责隐患项目的投料试车方案审定和投料试车条件确认，负责组织投料试车工作。 财务部、财务处负责隐患项目资金的及时到位和专款专用，并对资金使用情况进行监督考核。物资供应中心负责隐患项目所需设备材料的及时采购供应。 项目所在单位负责配合施工单位做好现场施工过程的安全监督管理，及时办理动火、破土等各种施工作业许可证。负责编制隐患项目投料试车方案并上报生产部审批，负责投料试车的物资准备和人员培训工作。对一时不能及时整改的隐患项目，项目所在单位必须落实切实可行的安全防范措施并加强对生产运行的监护，确保安全。集团公司级隐患项目，由集团公司安全环保局组织验收或委托该项目工程管理单位组织验收。其中总投资500万元以上的隐患项目验收后，该项目工程管理单位应将竣工验收报告、竣工验收表、连同补助项目的财务决算一并上报集团公司安全环保局。级隐患项目，由工程管理单位按照有关规定组织验收，合格后方可投入使用。竣工验收报告应及时报安全环保部。《》《》《》《》《》.1 《隐患治理台帐》； 6.2 《隐患治理项目建议书审核表》； 6.3　《隐患治理项目立项批复》； 6.4 《隐患治理项目进展报表》； 6.5　《隐患治理项目验收报告》。 7 附则 7.1 本规定由安全环保部提出并归口； 7.2 本规定由安全环保