实施用细则企业自查表2013.docVIP

工业企业产品质量分级分类 实施细则 (企业自查表)企业名称：上海绿久车业有限公司 （盖章） 产品类别：电动自行车2013年08月10日 注： 1.根据履行产品质量主体责任能力和实现程度对企业分类监管等级进行评定。AA类企业：全部项目为未发现问题（符合、不适用）。A类企业：“未发现问题（符合、不适用）”项21条以上。B类企业：“未发现问题（符合、不适用）”项14条至20条。C类企业：指向型指标“发现问题（不符合）”，或者“未发现问题（符合、不适用）”项14以下； 2、带*项目为C类指向型指标，如果该项发现问题（不符合），应为C类企业。 3.符合AA类条件的企业应自我承诺积极履行产品质量主体责任并向区质监局单独提出申请，签署《工业产品质量AA类企业自我承诺书》，方可定为AA类企业。工业企业产品质量分级分类实施细则企业基本情况 企业名称（全称） 上海绿久车业有限公司 营业执照编号 组织机构代码住所 上海青浦华新华益村华纪路426号1幢A区 生产地址 上海市青浦区华新镇华益村华纪路426号1幢A区 法人代表 王光华 联系人及联系电话 王光华 生产许可证书 （沪）XK16-002-00014 产品类别 电动自行车 强制性认证证书 产品类别自我检查记录 （一）主要产品质量安全风险程度 根据产品质量安全风险等级指导目录，本企业所生产主要产品的质量安全风险程度为： □Ⅰ级（高风险）□Ⅱ级（较高风险）□Ⅲ级（一般风险） （二）企业履行产品质量主体责任的情况和实现程度 检 查 内 容 检 查 方 法 自 查 记 录 结 论 *1、有营业执照，经营范围覆盖所生产的产品。 1.营业执照是否在有效期内； 2.经营范围包括经营方式和经营范围。经营方式是否包括生产、加工、制造等；经营范围是否覆盖允许生产的产品。 1、营业执照有效期至2021年6月30日于有效期内 2、我公司现在生产加工电动自行车符合许可的经营方式和经营范围，未超过营业执照的规定范围 □符合 □不符合 *2、涉及行政许可的产品取得相应的许可资质（生产许可证、计量器具制造许可证、特种设备制造许可证等），无伪造、变造、出借等违法使用情况。 1.企业应当具备的生产许可资质证书是否在有效期内； 2.企业生产的产品是否超出许可资质证书的范围； 3.企业生产的许可证产品是否存在委托加工行为，且按规定办理委托备案手续； 4.企业是否存在伪造、变造、出借生产许可证等违法使用情况。 1、我公司于2011年12月30日获得生产许可证发证 2、企业生产电动自行车符合许可证允许的助力车范围 3、未发生委托加工行为 4、不存在违法使用情况 □符合 □不符合 3、企业按照现行有效的国家标准、行业标准、地方标准、备案的企业标准组织生产。 1.企业执行的产品标准是否现行有效； 2.企业产品包装上标注的标准是否与执行标准一致。（提供产品标准文本 1、执行的产品标准为国标GB17761-1999，现行有效 2、企业执行的标准与国标一致并标明于产品使用说明书和合格证上 □符合 □不符合 4、有质量手册、程序文件、质量记录等质量管理体系文件。 1.企业是否有质量手册，主要包括组织机构、管理制度、职责权限等； 2.企业是否有程序文件，主要包括作业指导书、操作规程等； 3.企业是否有质量记录。 1.企业管理制度中（文件编号：LJGL-2011）有明确的质量管理制度、组织机构、职责权限 2.企业技术文件汇编中（LJJS2011）有生产线整车调试等作业指导和操作规程 3.企业有进料和生产过程检验等质量记录 □符合 □不符合 5、有计量管理制度、计量器具台帐等计量管理文件，计量器具在检定(校准)有效期内。 1.企业是否有计量管理制度文本和计量器具台帐； 2.企业在用计量器具是否贴有检定/校准标识，是否在有效期内。 1.在管理制度中有明确的计量管理制度并设有台帐 2.企业的计量器具都有有效标识且在有效期内 □符合 □不符合 6、有原材料进厂验收制度，有原材料进货台帐及验收和不合格原材料处理记录。 1.企业是否有原材料进厂验收、验证制度； 2.企业原材料是否有进货台帐和验收记录； 3.企业是否有不合格原材料处理记录； 4.原材料属于生产许可证、强制性认证管理范畴的，企业应保留生产许可证或强制性认证证书复印件。 1.在企业电动车检验规范（LJJY01011）中有原料验收和验证制度 2.有原料进货台帐和验收记录 3.有不合格原料处理记录 4.符合生产许可和强制管理要求的都有相应的证书复印件 □符合 □不符合 7、关键工序有作业指导书。 企业是否有关键工序作业指导书。 企业产品前后轮部装、整车调试等关键工序有作业指导书（工艺文件汇编LJGY-01-2011） □符合 □