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项目评估得分矩阵图
要素序号 项目说明 适用类别 标准分 得分 I类 II类 Ⅲ类 D ND D ND D ND 1 设计控制 √ × √ × √ × 32 2 文件和资料控制 √ √ √ √ √ √ 6 3 采购和仓库 √ × √ √ √ √ 14 4 顾客提供物资 √ √ √ √ √ √ 2 5 产品标识和可追溯性 √ × √ √ √ √ 4 6 工序控制 √ × √ √ √ √ 17 7 检验与试验 √ × √ √ √ √ 16 8 内部质量审核 √ √ √ √ √ √ 4 9 培训 √ √ √ √ √ √ 5 合计 100
1.设计控制 1.1管理准则 文件明确规定 设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料 查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工. 1（无规定-0.5，未执行-0.5） 1.2设计计划 对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变 任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记录：
QS/COP 12-03 2（否-2） 1.3设计输出 输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达 有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号：
QS/COP 12-06 2（无书面记录-1，无验收准则-1） 输出内容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性 开发前的技术要求（即客户的技术要求）与开发初步成功后的输出文件对比，是否一致，是否标出特殊设计特性 2（输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.5 1.4设计评审 与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好 上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。记录： 3（无评审-3，有评审但部门不全-1.5） 对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行 对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划，计划到期的是否整改完成。记录： 3（无措施-3，未按期完成-2
1.设计控制 1.5设计验证 有验证计划，并有验证记录（含整机验证） 新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证（模拟用户试验记录）。整机设备及报告记录：
/ 5（无计划-2，无验证记录或验证不全-3） 对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录 查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。记录：
2（否-2分） 对验证不合格项有纠正及跟踪措施 查看验证报告，是否对验证不合格项进行了分析，有整改计划。记录：
3（无分析-2，无整改计划-1 1.6设计确认 针对用户的要求，实施最终的确认 上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。记录：
3（否-3分） 1.7设计更改 有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。 是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批 1（否-1） 一旦确定更改，必须按设计程序进行验证并有验证报告；设计规格或测试项目内容有变动时须经授权人员的审批 抽查一个更改型号，看其是否按程序作了整机验证。设计改进后，相应的技术标准检验规范是否更改且经
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