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青岛瑞源物业内审计划 （4月底） 目的 验证各部门工作职责、服务中心各记录表格是否符合服务、标准及公司质量管理体系要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。 范围 适用于青岛瑞源物业管理有限公司所有项目、部室。 依据 GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008中4.2.3文件控制，4.2.4记录控制，5.5职责、权限与沟通以及8.2.2内部审核条款； 青岛瑞源物业管理有限公司《质量手册》和《程序文件》。 审核内容 1、各服务中心所有档案表格； 2、质量手册制定的各部门工作职责； 五、步骤 1、由管理者代表选定审核组长及审核员，其中工作职责检查审核小组成员为浮动方式； 审核报告分发范围：全体项目、部室； 审核报告分发日期：4月29日； 2、确定受审部门；记录表格受审部门：全体项目；工作职责受审部门：全体项目、部室； 3、确定首、末次会议时间；首次会议时间：4月26日； 末次会议时间：4月28日； 4、审核形式：会议讨论、现场检查； 5、召开首次会议，宣布内审计划及实施步骤。 6、对照检查表对各项目文件、工作职责履行情况进行现场检查、评审，实行打分制，发现一个不合格项扣1分； 7、召开末次会议，宣读审核报告。 8、品管部将审核报告发到各部门，不合格报告作为审核报告的附件只发给责任部门； 9、品质监管部跟踪验证； 10、内审记录由品质监管部保存； 六、会议内容 1、首次会议宣布实施计划（可利用周例会时间）； 2、末次会议内容：a,各项目、部室针对检查文件和工作职责的情况，并结合质量管理体系在项目运行情况作工作报告，提出合理化建议； b,宣读审核报告，包括文件检查和工作职责检查情况； 后续工作 制定整改措施/预防措施，确定整改时限，落实责任人；青岛瑞源物业管理有限公司 2010年质量记录表格内审检查表 受 审 核 部 门 服务中心 审核 时间 2010年4月 ISO9001：2008条款 公司体系条款 审?核?要?点 审核记录 备 注 4.2.3 文件控制 程序文件RYWY/QP-4.2.3-2009 各项目、部门是否编写作业文件？ 2.各文件更改和现行修订状态是否得到识别？ 3.各文件是否分类存放，编号？各文件的LOGO、编号等是否统一、清晰及符合公司要求？ 4.重要记录文件是否有涂改和刮改现象，是否标注更改人和更改日期？ 5.记录问题的表格是否具有验证项？4.2.4记录控制 程序文件RYWY/QP-4.2.4-2009 1.记录填写是否清晰、完整，无随意涂改现象？ 2.记录保存是否完好，无虫咬、受潮等迹象？ 3.是否建立文件借阅登记表，保证重要记录文件、体系文件受控状态； 4、过期记录文件销毁是否填写文件销毁申请单，并经审核和批准，留下销毁记录； 5、各记录文件是否符合项目管理和服务需要？审核员： 审核组长：青岛瑞源物业管理有限公司 2010年工作职责内审检查表 总要求 负责人是否清晰部门职责（口头考核）； 工作职责是否履行到位； 各部门不能审核自己所在部门的工作； 记录真实，打分公平、公正； 审核 时间 2010年4月 检查依据 ISO9001：2008中5.5职责、权限与沟通； 2、公司质量管理体系-质量手册QA/RY00-2009； 受审核 部门 审核部门 审?核?要?点 审核记录 备注 品 质 监 管 部 管理层 服务中心 财务部 工程部 a 协助管理者代表具体组织实施质量管理体系运行的各项服务质量监督、考评、管理工作； b 负责对过程的监视和测量，建立日常工作质量监督检查制度，定期对各职能部门主管的过程进行监督和检查，并予以记录，当过程监视和测量的结果未能满足或达到预期结果时，要求责任部门采取有效的纠正和纠正措施以确保产品的符合性； c 负责与质量管理体系及物业服务质量有关的纠正和预防措施的监督实施和验证工作； d 负责较严重不合格服务的调查处理，对不合格服务实施纠正措施并跟踪验证实施情况； e 对质量管理体系出现的不合格实施纠正或预防措施； f 根据公司会议布置的工作和指标，督促、检查各部门贯彻执行情况，组织安排公司的定期会议和专业会议，负责整理记录及有关会议资料； g 负责组织有关部门和人员，对数据进行确定、收集和分析，负责确定采用的具体方法并对有关人员进行统计技术的培训和应用，以正确使用统计方法，确保统计分析的结果准确、可靠； h 负责组织实施对消防设施的巡检；服 务 中 心 管理层 财务部 品质监管部 工程部 a 按工作程序为业主/租户提供服务，确保质量管理体系在本部门的正常运行 b 与业主/租户沟通，识别服务需求，及时把他们的需求和期望转达给相关部门处理，并监督落实，对服务维修情况进行回访，有效地处理业主/租户投诉，建立良好的业主/租户关系