内部审核控制程.docVIP

＊＊＊＊＊＊　修订履历　＊＊＊＊＊＊ 版本 修改条款及内容 修订日期 修订人 A 初版 生效日期 核准 审核 制订 2014.05.16 1.目的: 明确了内部质量体系审核、产品审核和制造过程审核的职责、程序和要求，以确保内部审核的有效实施。 2.范围: 适用于全公司定期和不定期内部质量管理体系审核、产品审核和制造过程审核活动的控制。 3.权责： 无 4.定义: 4.1 体系审核：是审核本公司质量、环境体系是否符合ISO/TS16949、ISO14001的要求，是否按体系文件有效实施，并针对发现问题及时采取纠正措施，确保体系的有效性和持续改进 。 4.2 产品审核：是在本公司生产和交付的适当阶段对产品及交货情况进行审核，验证是否符合技术资料，图纸、标准、法规、以及其它质量特性的要求（只针对汽车产品）。 4.3 过程审核：是本公司对产品实现和生产过程进行审核，以确定控制计划、作业指导书等要求是否与作业现场一致，过程的能力是否达到规定的要求，以评价各过程及相关结果的有效性（只针对汽车产品）。 5.作业流程 作业流程 权责单位/责任人 作业内容 作业记录/参考文件 管理代表 副总/总经理 1.由管理者代表根据公司质量/环境管