《精品梨科技示范基地建设可行性研究报告》.doc

X县精品梨科技示范基地建设 可行性研究报告 一、概述 简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模；项目产品的主要用途、性能；投资的必要性和预期经济效益；本企业实施该项目的优势。 1、项目实施的背景、技术开发状况、现有产业规模；项目产品的主要用途、性能 X县属黄土高原残垣沟壑区，境内沟壑纵横，丘陵起伏。全县地势东北高、西南低，自然光照环境优越，现有果园的海拔大部分在950米至1200米之间，海拔高，昼夜温差大，是优质梨果生产的理想地区。作为山西省少有的无矿业、煤炭开采的县份，长期以来X县的农业生态环境得到较好的保护。由于空气中粉尘悬浮物少，果面光洁，外观质量突出；同时果实内含物不存在有害残留的风险，是理想的无公害果树生产基地，其梨果产品多次荣获全国农博会金奖，也曾为北京奥运会提供专用果品。 梨树也是X县的农业支柱产业，目前全县栽培面积8万亩左右，是山西省最大的梨树产业基地。根据X县人民政府的规划，X县梨树面积将在现有基础上每年新增1万亩，到2017年达到15万亩，成为我国黄土高原地区最大的商品梨果生产基地。 2、投资的必要性和预期经济效益 在梨果产业发展过程中，近年来X县也遇到了品种退化问题。X县梨树主栽品种为酥梨，通过几十年的无性繁育和推广应用，目前普遍出现品质退化问题，主要表现在果个变小、果实萼凹部收缩、石细胞增多、风味变淡等方面，因此梨果的市场竞争力不断下降，严重影响了果农的积极性。 为了避免酥梨品质退化问题，X县科农农林种植专业合作社自2000年以来一直从事X县梨树的品质更新工作。从中国农科院、山西省农科院等部门引进了“红香酥”、“玉露香”、“晋蜜梨”、“龙宝梨”等优良品种，开始了X县梨树的品质更新。为X县梨树品种更新提供了有力的技术支持。通过合作社社员公开投标，建立100亩基地和1000亩新品种示范果园，并带动其他农户共同建设10000亩新品种新技术推广基地，形成具有X县特色的梨树产业。 50 支出预算合计 50 一、申请市科技局拨款 30 一、设备费 14 二、其它部门拨款 二、相关业务费 31 三、单位自筹 20 1．能源材料费 16 四、银行贷款 2．试验外协费 3 五、其它 3．测试及化验费 5.5 4．差旅费 2 5．其他费用 4.5 三、人员费 5 说明：项目组成员所在单位人员工资由财政支付的不得在资助项目经费中列支人员费。 2、资金筹措方案 本项目总投资50万元。为了多渠道筹集资金，拟申请星火项目专项资金30万元，项目承担单位X县科农农林种植专业合作社通过社员集资筹集经费20万元。 3、 投资使用计划 （1）、设备费 设备费合计14万元，用于购置示范果园弥雾喷药机及专用旋耕机等方面。 果园弥雾喷药机5万元。1台，5万元/台，用于示范果园的病虫害防治。 专用旋耕机6.5万元。1台，6.5万元/台，用于示范果园行间轮流除草。 果园补水管道更新费2.5万元。 （2）、相关业务费 1）、材料费 材料费合计16万元。 杜梨砧木款9.0万元，用于苗木繁育时基砧海棠苗的购买。30万株，0.3元/株，计9.0万元。 新品种接穗款5.0万元，用于繁育示范果园梨树苗木。繁育20万株苗木，需要接穗2万条，2.5元/条，计5万元。 苗圃农膜款2万元，需要2000kg，9元/kg，计2万元。 2）试验外协费 合计3万元，其中项目协作单位山西省农科院现代农业研究中心和农科院果树所分别1.5万元，计3万元 3）、测试及化验费 测试及化验费合计5.5万元，用于支付示范果园土壤及果实测试的费用。 土壤测试费3万元，每年测定有机施肥示范果园100个土样样品。100样品，每个300元（测定全N、P、K及速效N、P、K、Ca、Fe、B），合计3万元。 果实品质测试费2.5万元，每年测定示范果园25个果实样品。25样品，每个1000元（测定糖酸、主要矿物质及主要芳香物质），合计2.5万元。 4）、差旅费 差旅费计2万元。 5）、其他费用 其他费用合计4.5万元，用于项目执行期间宣传报道、资料印刷等。 （3）、人员费 人员费合计5万元，用于项目执行过程中支付临时雇用人员的劳务性费用。 果园修剪季节性用工补助6.0万元，每亩示范园平均每年修剪用工5人，1000亩每梨园年累计用工5000天，50元/人天，每年需25万元，2年累计50万元，按10%补助，计5万元。 六、经济和社会效益分析 1、未来三年生产成本、销售收入估算。 本项目的收入主要来自苗木销售和示范果园果品销售。在第二年销售苗木26万株，按3元/株测算，收入为78万元。在第三年，示范果园开始结果，其果品收入预计98.4万元（见表3）。