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收文单位：产品运营部*1、研发部*1、采购部*1、人力资源部*1、综合管理部*1 目录 REVISION/AMENDMENT HISTORY 1 一、目的 2 二、范围 2 三、特殊定义 2 四、职责 2 五、流程图 2 六、输入 3 七、说明 3 八、输出 7 九、参考文件 7 十、记录表 7 REVISION/AMENDMENT HISTORY ISSUE DATE REV. PAGE DESCRIPTION OWNER Nov,10,2012 A 全部 新版 鲜凯 一、目的 1.1、对公司各体系以及部门要求相关的文件和记录进行有效控制，确保其适用性、有效性和可追溯性。 1.2、对记录进行控制和管理，提供产品质量、环境、职业健康与安全、社会责任、有害物质管理等符合规范、体系有效运行及采取纠正预防和改进措施的依据。 二、范围 适用于公司各体系文件和记录的控制和管理。 三、特殊定义 3.1 体系文件：是指体系实施与运行中所形成，包括：L1管理手册、L2控制程序、L3指导书（作业指导书，操作指导书， QC工程图等）、临时文件，及确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件、L4记录表单、BOM表、ECN以及与管理体系有关的外来文件等。 3.2 受控文件：对其拟制、审批、发放、更改、回收、销毁等阶段的部分或全部进行控制的文件