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五、进货计划与退换商品管理制度--门店作业规定 1、严格计划管理，规范门店进货计划。 　（1）以销售为依据，把好进货计划关： 　　A、相关责任人应认真按规定填制门店采购计划表。如计划表填制不清或漏填者，办事处有权不予采购（各供应商应分页填制，如量少应有一定的空行）。 　　B、门店直接向供应商报计划造成商品积压、残损等情况由门店自行负责。 　　C、对于特价、促销商品在过了促销商品在过了促销期后造成的价格差异损失由门店自行负责。 　　D、进货时如遇特殊情况须注明原因，否则办事处不予采购。 　（2）按时传送进货计划，保证卖场货源充足： 　　各门店相关责任人应按规定的发货时间将采购计划传至办事处（特殊情况须作相关说明），否则办事处有权不予进货或延期到下期配货。由此造成缺货、断货现象由各门店自行负责（进货计划须三区统一传送，专人负责）。 　（3）以门店计划为准绳，及时完成采购计划： 　办事处采购员严格按各门店计划进行商品采购、配送，若在操作过程中与门店计划发生矛盾，采购员可依实际情况修正进货计划报办事处经理批准即可采购。（由于门店制定计划不完整、不足一整车，办事处有权不予发车）。 　　2、严格退货制度，规范退换货业务流程。 　（1）各门店有关责任人应严格按《关于退换货流程及注意事项》进行退换操作。 　（2）店收货部验收，如发现商品破损，变质过期，数量不对；品种和价格不符等情况应的4小时内通知办事处；如属破损，须当时与司机沟通确定责任人，签署意见书带回办事处；如超过72小时由门店承担责任。 　（3）对门店刚淘汰退回办事处的商品又报要货计划的，办事处将不予采购，并对责任人有权加以罚款（特殊情况门店应事作详细说明）。 　（4）供应商事先说明不能退换的商品，门店退至办事处，办事处有权不予受理。其间所发生的任何费用由门店自行负责。 　　3、严格交接手续，加强各自责任。 　　杜绝漏洞，避免差错：办事处发送各门店的货物在交接时必须严格按交接程序签字，在验货时发生偏差应及时通知办事处并作详细说明lt;如货特短少、商品不符、破损等gt;。 　　4、严格合同管理，加强监督职能。 　（1）加强对供应商的整合、完善合同内容。在签定合同时广泛征求供应商所在地办事处的意见。 　（2）商品部所有外签合同签订后，根据供应商所在地和供货结算地，必须给当时办事处留存一份合同资料，以免造成各种错觉和误解，给公司利益造成损失，在供应商方面造成有损公司形象的行为。 　（3）商品部在引进新品、新供应商时要及时通知采购部各办事处，新签合同、新晶引进表必须给采购部办事处留存一份备底，以便各办事处对新品引进的操作。否则办事处有权不予采购。（建议：（1）新商品引进后由专人跟踪销售，以免造成滞销、积压等损失；（2）滞销商品、供应商的淘汰应及时通知相关办事处）。 篇二： 部门及员工绩效考评制度 部门及员工绩效考评管理制度 为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。 1.目的 通过对部门和员工日常工作和行为规范的考核、考评，建立公司绩效考评管理系统，促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高，防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为，保证公司绩效目标管理的达成。 2.适用范围 适用于公司内部对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。 3.职责和权限 3.1总经理或其授权人或公司主管领导对总经理办公室和人力资源部有考评权和考核权，负责对各类考评、考核结果的最终认定。 3.2公司成立由总经理或其授权人、主管领导、总经理办公室和人力资源部等职能部门组成的考核小组，考核小组对各部门有考评权和考核权。 3.3各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使考评权和考核权。 3.3人力资源部负责归口公司考评和考核结果，并将结果与绩效工资挂钩。 3.4员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。 4.绩效考评管理程序和考核管理办法及考核实施细则 4.1绩效考评、考核管理程序 4.1.1员工每月26日向部门负责人汇报或提交工作总结，作为月度考核的依据。 4.1.2部门负责人根据员工的工作总结、工作表现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(员工，见附录1)，打分并作出评估，并将考核结果于每月27日交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。 4.1.3部门负责人每月27日向考核小组交个人工作总结和部门工作总结（两项总结可以合写，也可以分开写），作为对部门负责人和部门工作的考核依据。 4.1.4公司考核小组根据部门负责人个人工作总结和部门工作总结、工作表Q/BW·G0802-04 现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(部门负责人和部门两种，分别见附录2、附录3)，打分并作出评估，由总经理办公室将考核结果交公司主管领导审批，并将审批后的考核结果于