退货管理制20140529.doc

广东百顺纸品有限公司企业标准 Q/BS 206 006-2014 原文件编号 退货管理制度 2014-04-21发布 2014-04-30实施 广东百顺纸品有限公司 发 布 前 言 本标准由技术中心提出并负责起草。 本标准主要起草人：陈宗哲。 本标准首次发布日期：2014年4月21日。 文件履历 NO. 版本 立案/修订 日期 页次 立案/修订内容 1 00 2014-4-21 全文 新立案 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 目的 规范退货产品的处理。 2 范围 本规定适用于卫生巾、纸尿裤等退货产品的处理。 3 规范性引用文件 《广东百顺纸品有限公司关于退换货的规定》 《Q/BS 110 001-2013 中包袋打码及喷码内容编排规定》 《产品质量控制检验标准及不合格品A、B、C类的界定》 4 职责 4.1生产部负责退货产品的分选返工工作； 4.2成品仓负责退货换包产品的入库、清点、隔离、标识等； 4.3质管部负责退货产品的判定、产品返工（隔离）监督检查。 5 流程 5.1成品退货操作（除东莞超市退货外）： 5.1.1退货需要资料 1.总经理审批同意《退货申请表》。 2.订单部提供《退货清单》（一式四联）。 5.1.2：退货流程 1.成品退货车辆到公司，由订单部文员通知保安放行进入公司退货仓区 2.订单部文员在退货车辆进入工厂同时将《退货申请表》《退货清单》拿到退货仓区交退货点收员。 3.退货点收员收到《退货申请表》《退货清单》后，进行退货卸车及对照《退货清单》点收退货。 4.点收退货时，物流部退货点收员在现场清点退货成品数量,并将退货产品按照不同单品分开放置。当退货包数≤200包时允许实际退货数量比《退货清单》上数量偏差5%，当退货包数＞200包时允许实际退货数量比《退货清单》上偏差10包。当实际退货数量比《退货清单》上数量偏差的量大于以上范围，退货点收员需要知会订单部文员现场再次点收确认。确定偏差超出范围后订单部文员要与销售部业务员沟通并确认好退货数据。确认好后物控部再对退货产品进行入库。 5.完成卸货的车辆，物流部点收员按实收数量，填写货运司机提供《货运单》并开〈车辆放行条〉让车辆离厂，不可在厂区内逗留。 6.品管部在收到《退货清单》后2个工作日内完成退货产品分选，将分选结果如实填写在《退货清单》不合格品栏或合格品栏，不合格成品要在《退货清单》上注明不合格原因及处理意见。 其中合格品分A和B两种： 合格品A：生产日期距离退货申请时间2年到2年半之间的包装完好未破损的产品，分选时按6.2标准分选成次品或废品； 合格品B：生产日期距离退货申请时间2年以内的包装完好未破损的产品，分选时按6.2标准分选成正品、次品或废品，分选时要注意把升级产品及其它无法判定换包的产品分开放置； 不合格品：生产日期距离退货申请时间大于2年半的产品、包装袋破损的产品。 7.物流部点收员收到品管部检验完成的《退货清单》后再次同《退货申请表》明细核对及收货数量核对，无误后将《退货清单》、《退货申请表》、《货运单》装订在一起交订单部文员，以上工作在一个工作日内完成。 8.订单部文员收到物流部点收员提供的《退货清单》、《退货申请表》、《货运单》后第二次确认无误后交物流部文员做红字销售出库单，以上工作在一个工作日内完成。 9.物流部文员收到订单部文员提供的退货单据，需对产品单位/单价进行核对，订单部文员要在《退货清单》上注明准确的单价，发现不符时，将单据退回给订单部文员更正，以上工作在一个工作日内完成。 10.物流部将《退货清单》交给技术中心退货检验员，技术中心在《退货清单》上填写好处理办法后交由总经理批示后留下第三联，其余交给物控部并复印一份《退货清单》给生产中心，以上工作在三个工作日内完成。 11.物流部文员打印出红字销售出库单与《退货清单》、《退货申请表》、《货运单》装订在一起，采购部取走复核，采购部复核完后财务部作最终审核与保管。 12.生产中心将退货产品从仓库领出来，按照《退货清单》上处理意见及6.2退货分选标准对退货产品进行分选并重新包装； 13.品管部人员负责检验分选产品； 14.生产中心在收到技术中心有关退货产品的