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采购流程示意图 图一 第一步：点击“采购管理”按钮，“采购管理” 的流程示意图就会出现在右侧，然后，便可以对“采购管理”模块进行操作： 图二 第二步：点击“采购订单”按钮， 图三 然后，新增一张根据公司实际业务而订立的“采购订单”，订单编号和日期是系统自动生成的，供货单位等表头信息需要手工填制，填制时，将光标定位在每个需要输入信息的方框内，如下图所示， 图四 部门、到货地址等表头信息注意，要将蓝色字体的表头字体选项一定根据实际业务添加进去，否则，该张“采购订单”就无法保存，还有，表头选项尽量都填写进去，方便后续的相关统计帐表的查询。 第三步：当“采购订单”填制完毕后，点击流转生成“采购入库单”， 图五 在“采购入库单”上填上“仓库”、“入库类别”及“采购类型”等相关表头信息，然后，点击“保存”按钮。 第四步：当“采购入库单”填制完毕后， 图六 点击“流转”生成“采购发票”，然后，点击“保存”按钮对由“采购入库单”流转生成的“采购发票”进行保存，保存的同时就对“采购入库单”和“采购发票”进行结算，点击“复核”按钮，对该张“采购发票”进行审核。 第五步：“采购发票”填制完毕后，点击“付款结算”， 图七 将光标定位在“供应商”的方框内，点击旁边的放大镜， 图八 双击选中实