制程管制程序(光电事业部)Q29.doc

珠海华博科技工业有限公司 文件编号 Q29 中山花美塑料制品有限公司 版 本 Rev.2.0 制程管制程序（光电事业部） 修 订 记 录 修订版本 修 订 原 因 修 订 内 容 撰写者/日期 汇审/日期 核准/日期 Rev.1 新 版 发 行 周伟芳 2011.6.10 分 发 总经 理室 助理室 总管 理处 花美塑料 事 业 部 塑 料 事业部 模 具 事业部 电 子 事业部 经管部 业务部 管理部 光电 事业部 文控 中心 珠海华博科技工业有限公司 中山花美塑料制品有限公司 文 件 变 更 记 录 文件编号 版次 标准号 变 更内容 Q29 Rev.2.0 增加 5.5.3.1工作环境控制 5.6特殊工序和关键工序过程控制 删除 原5.5.3.1 5.5.3.2 1．目的 本程序说明本公司的光电事业部的生产管制作业，在有效的管制状态下，生产出合格之产品。 2．范围 此程序书适用于光电事业部。 3．定义：无 4．权责 4.1 光电研发课 4.1.1 技术生产总监 4.1.1.1 负责主持新产品开发工作。 4.1.1.2 负责主持本部的生产、技术管理工作。 4.1.1.3 审批工序流程作业标准和检查标准。 4.1.2 工程师 4.1.2.1 新产品设计与开发，新产品的试作、检测及签样。 4.1.2.2 制程技术支持与指导。 4.1.2.3 量规仪器的校正及管理，治工具、夹具的制作。 4.1.3 光电品质课 4.1.3.1 工艺技术工程师 制作作业指导书、检查标准书、产品说明书等工艺技术文件。 4.1.3.2 进料检验技术员 负责进料检验并记录。 4.1.4 品质管制员 4.1.4.1 首件确认并记录。 4.1.4.2 巡回检查并记录。 4.1.4.3 成品检验并记录。 4.1.4.4 最终检验并记录。 4.2 业务部 4.2.1 对合同或订单进行评审并记录。 4.2.2 顾客满意度调查，协同相关部门分析、处理并记录。 4.2.3 协同技术生产副理处理顾客投诉。 4.3 采购部 4.3.1 供方的开发与管理。 4.3.2 合格供方的评审并记录。 4.3.3 电子原材料的采购。 4.4 光电生产课 4.4.1 生管 生产计划下达及监督生产进度，产品纳期管理及出货指示。 4.4.2 生产部主管 4.4.2.1 对本部门人员提供适当的培训及技术指导。 4.4.2.2 按照生产计划安排生产。 4.4.3 生产线班长 4.4.3.1 监察属下员工跟从制定文件作业。 4.4.3.2 负责生产线上的生产作业，并向生产主管汇报。 4.4.3.3 训练生产部员工，使其有效进行作业。 4.4.3.4 巡回监察各作业质量，并对检验结果负责。 4.4.3.5 负责不合格品的返工作业。 4.4.4 生产线技术员 4.4.4.1 负责作业员技术指导工作。 4.4.4.2 产品生产及对生产设备进行适当的维护、保养。 4.5 仓库 4.5.1 原物料的出入业务。 4.5.2 原物料的保管。 4.5.3 原物料的运输、搬运、储存及标识。 5．作业流程 5.1 生产管制流程图(附件一) 5.2 合同评审5.2.1 由业务部门与客户接洽商讨相关合作事宜，并同时要求客户提供相关资料。 5.2.2 业务部门组织经管部、光电研发课、光电生产课对所合作之业务进行评估，光电研发课进行技术评估，经管部进行价格评估，光电生产课对生产能力进行评估，业务部将评估数据记录于见积书,上报与客户作最后确认。 5.2.3 审查完毕时，由担当审查人员在合约上盖章，确定该合约已审，同时送主管确认。 5.2.3 客户确认我们符合其要求后下发正式订单。 5.3 供方管理及原材料采购 5.3.1 供方管理 5.3.1.1 由采购课收集有能力提供给本公司原材料、部品及有能力符合本公司环保要求之厂商，由采购课查询初步认可或厂商自行申请后，填写“供应商基本资料表”。在体系导入阶段,对原有供应商直接列入“合格供应商名册”并在体系导入后对其进行定期评估。 5.3.1.2 样品审查由采购课根据光电研发部提供之图面规格等技术要求资料以及相关环保方面的要求请