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AAA卫浴有限公司 采购控制程序 文件编号 版 本 号 执行日期 页 码 1 / 5 子程序 序号 版本号 更改内容 实施日期 备注 文件的受控状态 受控 □ 非受控 □ 部 门 采购部 AAA卫浴有限公司 采购控制程序 文件编号 版 本 号 执行日期 页 码 2 / 5 目的 对本公司的供方进行评定和选择及采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。 2.适用范围 适用对本公司提供生产用原辅材料、设备、备品备件等物资的供方的评定和选择以及对物资的采购。 3.职责和权限： 3.1采购部负责对原辅材料、配套件、外协作件、备品备件等物资的供方的评定(设计部参与)和选择，负责采购。 3.2总经理负责采购计划的批准，负责对合格供方的审批。 3.3设计部负责对采购物资进行验证。 4.工作程序 4.1采购产品的分类定义 由采购部制订《物资分类清单》，对采购产品进行分类。 A类产品：对产品最终性能起重要作用的物资(包括采购的成品)和设备。 B类产品：直接用于生产的一般性材料。 C类产品：用于生产的一般性辅助材料,与最终产品质量无关。 4.2对A类和B类供方的评定和选择： 4.2.1合格供方的条件： a.具有生产能力和质量保证能力；其生产和经营符合国家法令法规，具有相关资质能力； b.对所供物资或产品能提供检验合格证明； c.能按时交货； d.能提供完全满足我公司技术规范和采购文件要求的产品。 4.2.2采购部根据采购物资分类情况和依据供方以往产品的工艺技术条件及质量保证手段经分析后初步确定至少几个经营好、质量可靠、信誉好的公司作为候选供方。 4.2.3采购部要根据候选供方初步审查填写《供方评价报告》报送总经理审核确认后，作为初选供方。必要时，采购部组织对供应商进行现场调查和评估。 AAA卫浴有限公司 采购控制程序 文件编号 版 本 号 执行日期 页 码 3 / 5 4.2.4采购部将初选供方提供的产品交由设计部进行验证。 4.2.5设计部将初选供方提供的产品按《检验和试验控制程序》进行检验。 4.2.6采购部根据设计部提供产品的检验结果向总经理申报,是否将该供应商列入《合格供方名单》中。 4.2.7已经被列入《合格供方名单》中的厂家提供的物资或产品，经设计部化验或检验出现批量或重大不合格时，采购部根据设计部的检测报告向供方发出《原材料外购件质量信息反馈单》，同时将该供方从《合格供方名单》中除去。出现一般不合格时通知其改正。下次供货不能改正的从《合格供方名单》中除去。 4.2.8如供方提供的物资或产品只此一家，出现不合格时，在要求供方改进质量的同时，将其物资或产品列入控制使用。 4.2.9供方的再评定 采购部根据产品的验证和检验结果，对供方进行每年一次的再评定， 将评估结果《供方评价报告》归入供方档案中。 评定的依据为： 供方的每批物资的履约情况，包括数量、质量和交货期； 供方的服务情况 4.2.10评定结果为不合格的供方或长时间未进行采购的,取消其合格供方的资格，并将其从《合格供方名单》中除去。 4.2.11评定结果为需要改进的供方，采购部通知供方，要求做出改进。 4.2.12为公司提供服务的供方，如运输公司等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。 4.2.13危险化学品供应商应考查其是否有相关制造、经营或运输的核准文件。 4.2.14木制品采购时不得使用采自国家原始森林或具高度保存价值的木材。 4.3 采购工作流程 4.3.1采购申请的提出 采购部根据生产部的《用料需求单》和仓库的库存量提出《采购单》经总经理批准后，向供应商发出《采购单》，采购单应包括必要的采购资料及技术要求。 AAA卫浴有限公司 采购控制程序 文件编号 版 本 号 执行日期 页 码 4 / 5 b.备品备件、办公用品和其他物品的《请购单》应根据各部门的申请预算进行填写，并注明预算编号和希望到货日期。 c．所有《请购单》必须经部门经理签字后，经总经理签字批准后由采购部实施。 4.3.2采购合同的编制 采购合同的内容可包括： 对产品的质量要求（产品标准、图样、技术要求等）。 对产品的验收要求。 其它要求如价格、数量、交付等。 b.供应部对A 和B类物资的采购合同必须与《合格供方名单》中的供方签订。 c.签订的合同必须符合经济合同法规的规定。 4.3.3采购合同的审批 采购合同由总经理审批。 4.3.4采购物资的验证 a.由库管人员对物资进行外表检查、标签核对，填写采购验证单反馈设