03-环境素识别与评价控制程序.docVIP

环境因素识别与评价控制程序 1 目的 通过建立和保持此程序，识别公司在活动、产品或服务中可能控制或可望施加影响的环境因素并进行评价，确定出重大环境因素，并根据本公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。 2 适用范围 本程序适用于本公司在活动、生产或服务中能够控制和可施加影响的环境因素的识别与重大环境因素的评价与更新。 3 职责 综合管理部负责识别公司生产服务过程中出现的环境因素，并对各部门识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记，建立并更新《环境因素识别评价表》，组织有关人员对环境因素进行评价。 各部门负责识别本部门活动中产生的环境因素。 管理者代表批准重大环境因素。 4 程序 4.1环境因素识别与评价的时机 本公司及本公司工作所在地范围内的环境因素的识别与评价，应在设定本公司全年工作目标（包括设定质量、环境、职业健康安全目标指标）前； 在相关法律法规变更、本公司生产经营任务和内容发生变更以及相关方要求等情况下，应进行环境因素识别和评价。 4.2环境因素识别与评价的步骤 4.2.1各部门使用《 得 分 a、法规符合性 超标 5 接近或有可能超标 3 未超标准 1 b、发生频次 持续发生 5 间断发生 3 偶然发生 1 c、影响范围 超出社区 5 周围社区内 3 场界内 1 d、影响程度 严重 5 一般 3 轻微 1 e、社区关注度 非常关注 5 一般关注 3 基本不关注 1 污染物及噪声重大环境因素评价标准： 当a=5或c=5或d=5或e=5或总分Σ＝a+b+c+d+e≥14时,确定为重大环境因素。 4.5能源、资源消耗评价 评价方法 内 容 得 分 g、万元产值（年）消耗量 大 5 中 3 小 1 h、可节约程度 加强管理可明显见效 5 改造工艺可明显见效 3 较难节约 1 重大环境因素的评定： 当g=5或h=5或Σ＝g+h≥7时，确定为重大环境因素。 4.6 重大环境因素的确定 综合管理部根据评价结果，结合本公司具体情况，编制《重大环境因素清单》，经本部门负责人审核，报管理者代表批准。 4.7 环境因素的更新 为保持信息的有效性，当发生以下情况时，综合办公室应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。 法律、法规及其它要求发生较大变更时； 本公司活动、产品、服务发生较大变化时； 相关方有合理报怨时； 本公司环境方针有变化时； 当生产流程发生重大变化时，各部门应重新识别环境因素，并将变化的环境因素通过《环境因素识别评价表》反馈给综合管理部，由综合管理部确认、评价、更新环境因素，并重新下发《重大环境因素清单》。 5 支持性文件 5.1 GB/T24001-1996环境管理体系 规范 5.2 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 5.3 国家和地方有关环境保护法律法规。 6 记录 6.1 《环境因素识别评价表》 6.2 《重大环境因素清单》 环 境 因 素 评 价 表 序 号 环境因素 排放去向 数量 频率 环境影响 时态 状态 责任 部门 是 否 受 控 是否 守法 评 价 法 一 价 法 二 重大 环境 因素 a b c d e g h 法规符合 性 影响范围 影响程序 社区 关注度 综合分 万元产值年消耗量 可节约程度 综合分 编制： 审核： 批准： 时间： 重要环境因素清单 序号 活动、产品及服务 环境因素 时态 状态 环境影响 与环境因无有关的法律法规 削减/控制措施 1 2 3 4 5