16949审检查表(SP).docVIP

支 持 过 程 （SP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是□ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是□ 否□ 过程是否已文件化？ 是□ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是□ 否□ 过程是否被监控？ 是□ 否□ 记录是否保持？ 是□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是□ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是□ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是□ 否□ 如何做？（方法、技术） 是□ 否□ 3) 责任 部 门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 S1 人力资源管理 人力资源部 人员数量及构成； 员工收入增长率； 管理费用控制； 薪酬差错率； 人员流失率； 招聘到岗率。 人力资源管理程序 6.1 6.2 输入： 公司生产经营规划和发展战略；五年综合经营计划； 岗位说明书； 岗位配置状况识别； 绩效考核情况； 员工个人职业生涯规划； 员工激励方案； 社会保障政策； 薪金调查。 输出： 年度人力资源需求计划； 岗位差异分析； 培训需求及其它开发计划； 员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除； 员工激励实施； 社会保障金调整； 员工调配。 支 持 过 程 （SP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是□ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是□ 否□ 过程是否已文件化？ 是□ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是□ 否□ 过程是否被监控？ 是□ 否□ 记录是否保持？ 是□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是□ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是□ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是□ 否□ 如何做？（方法、技术） 是□ 否□ 3) 责任 部 门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 S2 培训管理 人力资源部 培训计划完成率； 培训需求的满足率； 培训有效性； 培训数据库维护及时率、数据完整性； 员工培训管理程序 6.2 输入： 公司经营战略、企业文化； 公司五年、年度经营计划； 公司中长期人力资源规划； 公司岗位技能标准及员工技能分析； 员工培训需求； 法律法规及相关方要求； 培训效果反馈。 输出： 年度培训计划； 员工培训数据库； 网上学校课程； 培训效果评估报告。 支 持 过 程 （SP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是□ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是□ 否□ 过程是否已文件化？ 是□ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是□ 否□ 过程是否被监控？ 是□ 否□ 记录是否保持？ 是□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是□ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是□ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是□ 否□ 如何做？（方法、技术） 是□ 否□ 3) 责任 部 门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 6) 对审核