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德宏州种子管理站 2014年部门决算情况说明 按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及服务等。 （二）2014年重点工作任务 1.开展种子法律、法规宣传培训；种子市场检查、种子质量监督抽查及委托检验；处理种子纠纷，即保护了农民的利益，同时也保护了种子经营者的利益。 2.两杂新品种引种试验、区域试验及生产试验。通过试验，初步筛选出一批丰产性好、抗病性强、品质优的“两杂”新品种，明年将继续进一步试验。 3.种子生产基地检查。重点对制种基地的隔离情况、去杂去劣工作进行检查，对种子生产中存在的问题责令生产企业进行整改。 4.认真组织实施夏玉米高产创建活动项目、现代种业建设新品种试验、展示、示范项目，通过项目实施，起到较好的示范带动作用。 二、部门基本情况 纳入2014年部门决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人；在编实有车辆2辆。离退休人员10人，其中：退休5人，提前退休5人。 三、部门决算总体情况 2014年德宏州种子管理站决算总收入236.02万元，其中：财政拨款收入165.51万元，占总收入的70%；其他收入70.51万元，占总收入的30%。 部门决算总支出281.27万元，其中：基本支出247.68万元，占总支出的88％；项目支出33.59万元，占总支出的12％。 （一）基本支出情况。2014年用于保障单位机构正常运转的日常支出247.68万元。与上年对比增加115.00万元，原因分析：本年度因工作业务需要调入2人，人员工资增加；非税收入增加，经费开支增加；由于2011年支付偿还债务时没有做相应支出，现调整账务支出54万元，故本年度支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出120.62万元，占基本支出的49％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出127.016万元，占基本支出的51％。 （二）项目支出情况。2014年用于保障单位完成特定的工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.59万元。与上年对比增加11.59万元，原因分析：本年度增加高产创建项目，执法监管等项目，故项目经费开支增加。具体项目开支包括：办公费0.95万元、邮电费0.20万元、差旅费1.68万元、培训费5.10万元、专用材料费20.93万元、专用燃料费0.75万元、劳务费3.98万元，合计33.59万元。开展工作情况,严格按照上报的实施方案和批复组织实施项目，严格项目资金管理，做到专款专用，充分发挥项目资金的使用效益。 四、公共预算财政拨款支出决算情况 2014年部门公共预算财政拨款支出207.06万元,占本年支出合计74%。与上年对比增加52.39万元，原因分析：本年度因工作业务需要调入2人，人员工资增加；非税收入增加，经费开支增加；增加高产创建项目，执法监管等项目，故项目经费开支增加。按支出功能分类主要用于以下方面： （一）社会保障和就业支出43.69万元，主要用于商品服务支出0.5万元、对个人和家庭的补助支出43.19万元； （二）农林水支出155.41万元，主要用于工资福利支出64.90万元、商品服务支出83.89万元、对个人和家庭的补助支出4.53万元、其他资本性支出2.09万元； （三）住房保障支出7.96万元，主要用于对个人和家庭的补助支出-住房公积金7.96万元。 五、“三公”经费决算情况说明 德宏州种子管理站2014年财政拨款“三公”经费决算总额2.11万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，公务接待费支出1.45万元，无因公出国（境）费支出。 2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少27.87万元，减少的主要原因是：2013年购置车辆一辆。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 2013年、2014年德宏州种子管理站无因公出国（境）费支出。 （二）公务用车购置及运行维护费 2014年德宏州种子管理站无购置公务用车支出，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0.66万元。其中：无购置费支出，比2013年决算减少24.92万元；运行维护费0.66万元，比2013年决算减少2.56万元，主要用于保障种子市场检查、种子质量监督抽查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2014年德宏州种子管理站共执行国内公务接待30批次，296