设备采购实施流程技术介绍.doc

内部资料（注意保密，不得外传）南京仁恒流程管理体系文件 设备材料采购实施流程签发人：签发日期：目的： 规范项目工程所用材料（设备）的采购实施，确保材料（设备）质量和成本满足项目定位的要求、国家标准以及项目目标成本的要求。 适用范围： 适用于公司在建项目的设备材料的选、封样、交底、验收（包括乙供材料设备）、使用和结算。 术语和定义 无 职责 物资部 负责采购材料、设备的市场调查，对拟采用产品品牌在符合市场定位、产品定位以及符合成本控制指导书的前提下提出建议； 提交样品并进行技术交底； 协调处理供货意外事宜； 负责材料设备采购合同的签订。 设计部 4.2.1负责建安材料、景观、装饰、室内装修及影响到外观效果材料的市场调查、选确认和封样管理； 4.2.2 样品并进行技术交底。 部 提供材料设备需求计划和进场时间； 监理建立现场材料设备样板库； 根据合同和封样材料组织到货验收。 监理 4.4.1根据合同和封样材料组织到货验收； 见证施工单位的取样、送检工作； 对不符合要求的材料设备采取解决措施。 5.流程说明 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) 支持文件及记录 材料设备市场调查 物资部输入：扩初设计图纸 输出：《材料调研报告》 流程说明： 1.1 物资部设计部负责公司重要材料和设备的市场调查，包括选型定板、样本保存和新材料、新技术应用情况分析。 1.2设计部在扩初设计完成后进行建安材料、景观、装饰、室内装修及影响到外观效果材料的市场调查，积极采用四新技术，提出《材料调研报告》，并根据选型定板情况进行送样。 1.3收集市场材料、设备成本变化情况并设计部参考和选择。设计部1.4物资采购范围的初步划分： 1.4.1甲供物资：包括铝板、石材、景观石材及景观木材、绿化工程中的大型乔木、灌木、卫浴洁具龙头、厨房电器、电线、电缆、配电箱、不锈钢管材、水泵、阀门、母线等。 1.4.2乙供物资： 包括水泥、混凝土、外加剂及抗袭纤维、防水材料、保温材料、粘结剂、电气预埋盒、PVC电线管、钢管、钢骨架PE管、电缆桥架等。 1.5甲供和乙供物资清单确定：预算部在工程实施前，结合设计文件和图纸，提交工程中所使用的大宗材料设备清单（包括材料设备的品种、规格和控制性数量），由总经理组织召开会议讨论确定甲供和乙供物资的范围。由预算部编写完成《材料设备采购范围》后提交总经理批准执行。 《材料调研报告》材料样品管理 设计部输入：《材料调研报告》 输出： 材料样品接收登记管理录 流程说明： 2.1设计材料选型定板 a)设计部组织重要材料、设备和景观、装饰、室内装修及影响到外观效果材料的选型定板确认并封样，对设计效果有重大影响的材料进行样板制作，完成样板后，组织材料样板确认会进行设计确认，并对建安材料设备选型定板确认并封样。 b)工程承包单位将乙供材料送样到设计部（景观、装饰装修材料）进行确认封样。 2.2材料样品的移交 a) 在材料设备采购合同签署后一周内设计部将确认的封样材料(设备)以及《材料样品移交清单》移交； b) 组织供应商、设计部、进行合同交底，向监理、明确材料设备技术参数； c)编制已定的材料样品清单。2.3 现场材料样品库的建立 a) 建立材料样品库，对所有甲供及乙供材料进行封样保管； b) 供应商材料样品由与监理负责接收材料样品，共同建立材料样品库； c)对接收的材料样品进行样品封样、统一编号登记； d) 编制已接收的材料样品清单，同时报备案。3 材料计划编制、审核 输入：甲供材料需求计划和材料进场计划 输出：《月设备材料计划汇总表》 流程说明： 3.1施工单位编制甲供材料需求计划和材料进场计划，经监理和，审批后交由物资部，由物资部按公司批准的采购方式和规定要求组织采购。 3.2根据施工单位的材料需求计划，汇总形成《月设备材料计划汇总表》，报物资部组织货源。《月设备材料计划汇总表》乙供材料价格管理 输入：《月设备材料计划汇总表》 输出：供应商提供的材料设备 流程说明： 4.1 4.2 乙供物资价格审批流程：承包单位申报——项目部——物资部经理——预算部经理——主管副总——总经理 4.3 金额小于10万元（含10万元）的乙供物资，比价后，由物资部经理确认，经预算部审核后，报主管副总批准执行。金额10万元以上50万元以下的乙供物资，比价后，由物资部经理确认，预算部审核，经主管副总确认后，报总经理批准执行。金额大于50万元的乙供物资，比价后，由物资部经理确认，预算部审核，经主管副总、总经理确认后，报董事会代表批准。5 材料设备验收 监理 输入：材料设备 输出： 材料设备验收记录 流程说明： 5.1供应商按的要求提供材料和设备，在货到前通知，监理单位和在接到通知后组织到货验收。 5.2验收时应负责接货并安排货物