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设施和工作环境控制程序 1 目的 提供和维护为实现产品符合性所需的设施及工作环境。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，对工作环境及设施因素进行控制。 3 职责 3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的生产设施和工作环境进行控制。 3.2 管理部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 程序 4.1 生产设施的识别、提供和维护 4.1.1 设施的识别 公司提供为实现产品符合性所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备、支持性服务（水、电、供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2 设施提供 a 生产部根据生产要求，需新增生产设施时，填写《生产设备配置申请单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报集团公司批准后，由采购部负责组织采购。 4.1.3 设备的验收 a 设备采购后,生产部组织公司技术人员和使用该设备的工序人员部门进行安装调试,确认满足要求后由生产部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。 b 验收不合格的设备，生产部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果。 c 生产部对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，在《生产设备一览表》上登记。 d 生产部根据合格的设备验收单办理登记和建档手续。 4.1.4 设备的使用、维护和保养 a 生产部组织编写生产设备的操作规程，发放给使用部门。 b 生产部制定《设备日常保养项目表》，规定保养项目，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部监督设备保养情况并与每季度未收集《设备日常保养项目表》，整理入档作为制定年度检修计划的依据。 c 生产部每年12月制定下年度的《设备检修计划》，生产车间负责实施。 d 现场使用的设备应有统一的编号建档，以便维护保养。 4.1.5 设备的报废 a 对无法修复或无使用价值的设备，由生产部填写《设备报废单》经总经理批准后报废，生产部在《设备管理卡》及《生产设备一览表》中注明情况。 4.2 工作环境 管理部根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。生产部负责管理为实现产品符合性所需的工作环境。 a 厂房根据生产需要适当装修，并做好防潮、通风及其它防护。 b 保持职工卫生、安全，配置必要的通风、消防器材。 c 生产部对车间设施实施定置管理，努力提高工作效率。 5 相关文件 《设备管理标准》 6 记录 6.1 《生产设备配置申请单》 6.2 《设备验收单》 6.3 《设备管理卡》 6.4 《生产设施一览表》 6.5 《领物单》 6.6 《设备日常保养项目表》 6.7 《设备检修计划》 6.8 《设备检修单》 6.9 《设备报废单》 与顾客有关过程控制 1 目的 根据客户的要求，包括客户含隐的要求及法律法规的要求，通过对客要求合理性合法性的评审，确保公司有能力履行合同。 2 范围 对公司产品销售、订单及合同进行有效的评审，对顾客反馈信息进行处理。 3 顾客要求包括： a、产品名称、规格、型号、数量交货期及交付过程及交付的要求： b、顾客虽没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的功能： c、与产品有关的法律法规要求：d、公司规定或公司承诺的附加要求： 4 职责 业务部负责主动与客户沟通，并将客户的要求以明确不被误解的数值，传递给相关部门主管。 5、工作程序 5.1合同评审 a、客户无特殊要求时，合同评审可由业务部经理授权业务员进行评审。 b、客户要求在公司产品内控标准以内的且公司能满足其要求的合同，合同评审由业务部经理负责组织评审。 c、客户要求特殊，但公司经努力能够满足要求的合同评审，由公司副总主持，总经理签字生效。 5.1.1口头订单：业务部内勤在接到客户电话订单请求后，在认真记录核对后，如实回答客户问题并记录。现款提货的有库存时，可安排客户提货；无现货或库存数量不足时，向销售经理汇报或组织生产，需签合同的组织合同评审。 5.1.2客户来公司直接提货：客户来公司直接提货时，根据库存情况直接与客户协商交货事宜，开出《先货后款取货凭证》交仓库装货。 5.l.3客户特殊要求：当客户在质量、价格等方面提出特殊要求时，应与采购部、生产部、品部等部门进行评审，若能满足客户要求，在合同评审后签订合同并保存评审记录。 5.2合同的更改发放和取消 5.2.1接到客户更改合同要求后，业务部应按5.l.l的要求重新