质量管理体系审核检读查表.docVIP

质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核过程： 人力资源管理 受审单位: 人力资源部 涉及的部门： 各部门、生产分厂 序号 审核子过程 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 审核方法和凭证 审核记录 1 人力资源管理的策划 人员招聘、培训的职责和权限是否在程序中作出规定？（6.1） 请人力资源部部长提供人员招聘管理程序、培训管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。 2 人员招聘管理的实施 人员招聘管理是否进行了控制？（6.2.1） （1）在人力资源部查阅05年部门年度人员需求申请。 （2）在人力资源部查阅05年公司年度人员需求计划。 （3）在人力资源部查阅05年日常人才招聘计划。 （4）在人力资源部查阅05年应聘人员登记表3份、面试评价表3份、人员招聘测评及审批表3份、试用劳动合同书3份、试用人员考核表3份、正式劳动合同书3份。 3 能力、意识的策划 是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力（6.2.2） 在人力资源部检查人员素质、技能与岗位说明书、公司发展需求的差异分析情况 4 培训管理的实施 培训管理是否进行了控制？（6.2.2.2） （1）在人力资源部查阅05年部门年度培训计划申请。 （2）在人力资源部查阅05年公司年度培训计划。 （3）在人力资源部查阅05年公司月度培训计划。 （4）在人力资源部查阅05年培训策划书3份、培训签到表3份、培训记录表3份、违规通报2份、调查问卷或笔试试卷3份、培训效果评估表3份、培训效果评估总结3份。 （5）在人力资源部检查05年月度培训计划和上半年培训计划完成情况。 5 岗位培训是否进行了控制？（6.2.2.3） 在生产制造部查阅叉车司机特种作业操作证3份 在装备分厂查阅焊工特种作业操作证3份 6 激励的实施 是否建立员工激励制度？（6.2.2.4） 在人力资源部查阅员工激励制度，抽查激励事例3份 审核员意见: 签名: 日期: 受审单位意见: 签名: 日期: 审核组长意见: 签名: 日期: 编制： 日期： 审核： 日期： 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核过程： 采购管理 受审单位: 采购部、生产制造部 涉及的部门： 质量部 序号 审核子过程 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 审核方法和凭证 审核记录 1 采购管理的策划 采购管理是否在程序中作出规定？（7.4） 请采购部部长提供采购管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。 2 供应商管理 供应商管理是否在程序中作出规定（7.4.1.2） 请质量部部长提供供应商管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。 3 采购过程的实施 采购管理是否进行了控制？（7.4.1） 在生产制造部查阅生产主计划2份 在采购部查阅物资采购申请单3份 在采购部查阅钢材采购计划2份，外购件采购计划3份，物资采购派购单3份 在生产制造部查阅外协件采购计划3份，物资采购派购单3份 在采购部查阅采购订单3份，在生产制造部查阅采购订单3份 在采购部、生产制造部查阅供应商会签的采购订单3份 在生产制造部查阅生产计划调整通知单2份 在采购部、生产制造部查阅采购调整订单各2份 在质量部查阅外购产品验收入库单3份、外协产品验收入库单3份、外协半产品验收入库单3份 4 供方监视的实施 供应商是否进行了管理（7.4.3.2） 在采购部、生产制造部查阅供应商资料各3份 在采购部、生产制造部查阅供应商能力评价表各2份、供应商能力评审表各2份，供应商整改报告各2份 在质量部查阅合格供应商名单、外购外协件质量月报表、供应商月度考核细则及05年月度供应商考核表 月度考核被评为C类供应商的整改报告3份、月度考核被评为D类供应商的处置措施