进货检验8控制程序.docVIP

目的:明确外协外购件（简称外协件）的进货检验程序，确保零部件入厂质量. 适用范围：适用于北京蓝波一园合肥工厂的外协外购件的进货检验。 职责分工：质技部质检员负责按照标准要求进货检验,及零部件试验的委托. 采购部负责依据检验结论负责接料或退货. 储运部负责确认进货供货清单的确认,并依据要求报验. 步骤: 4.1当供应商交货于我司货仓时,我司储运部仓库管理员确认来料标示,数量与送货单及采购订单或其它相关资料的一致性后,在供货单上签字确认,并交给质技部质检员检验. 4.2 质技部质检员接到储运部仓库管理员的供货清单时,质检员依据产品标准,技术图纸/样板以及任务单数据等进货供货清单上所填写的物料. 4.3 除特殊情况下,质检员按照公司抽样计划表进行抽样,根据公司检验标准进行检验,并将检验结果明确的记录在来料检验报告单中,有要求进行尺寸测量和性能测试的必须同样按照标准抽检数量将数量记录在来料检验报告单中. 4.4 质技部质检员根据具体情况先紧急物料,后非紧急物料的顺序,优先对生产部急需的物料按照4.3要求进行检验. 允收标准: 外观检查按照公司抽样计划表进行抽样. 尺寸,装配及安全测试:1件缺陷及以上都不可接受. 对于免检物料,经储运部仓库管理员点收后,质技部质检员不需检验,可直接入库. 质技部质检员将检验结果填写在来料检验报告单上,交质技部负责人审核. 审定为合格的物料,由质技部质检员在来料货物标签上加盖检验章,并在供货清单上签字,方可入库. 审定为不合格的物料,有质技部质检员将不合格标签贴在整批货物的明确位置,并按照不合格控制程序操作.. 对于急用不合格物料,按照不合格控制程序操作,同时通知采购部及生产部,要求外协厂商改善,并提供相应的原因分析,整改措施及期限. 质技部质检员根据一般非急用物料的不合格实际情况发出通知给供货商,并跟进其改善措施及结果. 5.8.1不合格品的评审处置结果为挑选,加工,退货的物料,质检员必须发出通知给供货商,并对以后来料跟进确认. 5.8.2 不合格品的评审处置结果为特采的物料,质检员跟踪不合格情况发通知给供货商,要求其整改. 5.8.3 不合格品的评审处置结果为接受物料,质检员根据情况更新检验标准,以方便下批检验. 5.9 对于不合格来料,质检员根据MRB结果贴上适当标签贴纸于来料上. 5.10 经过返工/加工后的物料,质检员重新检验. A:合格物料-质检员于来料上盖上合格章.交储运部入库. B:不合格物料-质检员于物料上贴上不合格标签. 6. 来料的最后处理方案, 质检员填写结果于送检单上，由储运部仓库管理员收回送检单. 6.特急物料处理程序 6.1 计划部按生产排期，有需要时发出特急物料处理通知单给储运部仓库管理员/质技部质检员/生产部，特急物料处理通知单列明物料编号，生产日期将用作生产和哪一种类型及任务单，若涉及到新品开发部，特急物料处理通知单必须由质技部负责的签核确认方可生效.(新产品的第一批来料得按特急物料放行). 6.2 特急特料处理通知单列的物料必须保留20件或以上给质检员检查,余下数量交生产部使用,生产部要明确区分特急物料,使用情况以便跟进. 6.3 质检员检查特急物料合格后,及时通知质技部负责人, 以便决定允许有关成品付运,若特急物料不合格同质检员立即通知计划部,生产部及质技部负责人.质技部按特急物料不合格情况,决定怎样处理有关成品,若有需要则召开会议处理有关成品. 进货检验流程图(见附件) 附. 进货检验流程图 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总