进货检验和试验控小制程序3.0.docVIP

GB 深圳市光波通信有限公司 ISO9001质量体系文件 进货检验和试验控制程序 PROGRAMME FOR CONTROL OF STOCK MONITORING AND MEASURING 文件编号：GB-CX-09 版本状态： 3.0 生效日期：2004年 月 日 编制： 审核： 批准： GB 进货检验和试验控制程序 修改记录 修改内容 修改 审核 批准 版本 生效日期 文件编号：GB-CX-09 版本号： 3.0 页码： 1/3 GB 进货检验和试验控制程序 1 目的 本文件说明了进料检验和试验的各项要求，以确保未经检验合格之产品不得投入使用。 2 范围 本文件适用于本公司所有的物料的入库检验和试验。 3 相关责任部门 品质部 生产技术部 综合管理部 4 流程图 见附录1 5 作业程序 5.1 原材料及贸易品到公司后，由采购员根据《采购合同》核对来料名称、型号、规格、产品编号、出厂日期等项目，并清点数量。无误后采购员在送货单上签名。如有原厂提供的品质证明资料，应予妥善保存。若不符合《采购合同》的要求，则按《不合格品控制程序》进行处理。符合的对照《免检物料清单》判断原材料是免检，还是需要品质部检验。 a) 若是免检，直接按《仓储管理规定》标识入库。 b) 若须检验，采购员把原材料放在“待检区”并填写《到货通知单》，以此作为进货检验的通知。 5.2 品质部进货检验员对于待检的原材料应按《进货检验指导书》及相应的检验标准进行检验。 a) 检验合格的，按《仓储管理规定》标识入库。 b) 检验不合格的，品质部进货检验员按《不合格品控制程序》进行标识处理，并填写《供应商物料不良通知单》，由采购人员要求供应商改善产品质量。有必要要求供应商采取纠正措施时，应跟进供应商的纠正效果。 c) 检验后，品质部进货检验员填写《进货检验报告》交品质部主管审核签字。 5.3 原材料检验合格后按照《仓储管理规定》之5.1款要求入库。 6 相关文件 《仓储管理规定》 《不合格品控制程序》 《进货检验作业指导书》 《进货检验抽样方案》 7 记录 《进货检验报告》 《采购合同》 《免检物料清单》 文件编号：GB-CX-09 版本号： 3.0 页码： 2/3 GB 进货检验和试验控制程序 附录1 进货检验流程图 NG OK NG OK 文件编号：GB-CX-09 版本号： 3.0 页码： 3/3 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。