部门绩效s考核表.doc

河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表 考 核 期： 考核部门： 审计部 考核指标 分值 数据 来源 评分标准 自评分 归口部门评分 考核分 1、工作计划任务 20 分管副总 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20 20 2、内部审计管理 25 董事会 1、及时制定审计计划，得5分。未及时制定， 按规定期限，每延迟1天，扣1分。 2、按审计计划完成审计任务，得15分。未完 成审计任务，每少完成一项，扣1分。 3、及时编制审计报告，上报总经理和董事会， 得5分。未及时上报，按规定期限，每延迟1天，扣1分。 24 24 3、比质比价管理 20 分管副总 按公司要求编制和及时修订《比质比价采购管理办法》，并监督实施，确保物资采购符合相关规定，得20分。 1、未制订《比质比价管理办法》扣5分。 2、未根据实际及时修订完善《比质比价管理办法》扣2分。 3、比质比价管理监督不到位，每缺少一项审查或审查记录扣1分。 4、列入比质比价目录的物资，实际采购比质比价率每低1%扣1分。 20 19 4、内控制度运行管理 15 分管副总 按公司要求制订和及时完善《财务内控制度》，确保财务活动按内控程序有效运行。 1、未根据实际及时完善和修订《财务内控制度》扣2分。 2、未履行内控监督检查职能，每缺少一项扣1分。 2、由于内控监督检查不力，给公司造成损失的，按实际损失或预估损失每2万元扣1分。 15 15 5、费用总额控制率 10 财务部 合理安排部门费用的使用，100%执行部门预算，得10分。每超出预算的1%，扣1分。 9 10 6、安全管理 5 后勤部 1、一般社会治安事故、交通安全事故、火灾事故，每发生一次，扣1分。 2、严重社会治安事故、交通安全事故、火灾事故，每发生一次，扣2分。 5 5 7、内部人员管理 5 人力资源部 严格贯彻落实公司各项规章制度，执行公司政策和有关内部人员管理规定，全年不出现严重违章、违规、违纪问题，得5分。 1、执行公司政策不力，每次扣1分。 2、出现人员严重违章、违规、违纪问题，每出现1次扣1分。 5 5 合 计 100 —— ————— 98 98 加分项 20 1、按预算，部门费用总额每节约1%加1分。 2、内控运行监督扎实有效，为公司每节约或增收5万元加1分。 3、管理创新活动效果明显，被主要领导认可，可酌情加2－5分。 4、提出的合理化建议被采纳后，效果明显，并被公司主要领导认可，可酌情加2－5分。 总计=合计分+加分 ————— 98 98 考核人： 考核日期： 年 月 日 河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表 考 核 期： 考核部门：财务部 考核指标 分值 数据来源 评分标准 自评分 归口部门评分 考核分 1、工作计划任务 15 总经理 15 15 2、财务核算管理 25 财务部 1、编制公司财务管理、会计核算制度，并组织实施。出现管理混乱，核算失真，发生一次失误酌情扣1－5分。 2、负责财务会计的档案管理，确保安全完整，出现问题，造成损失的，酌情一次扣1－5分。 25 25 3、财务预算管理 20 总经理 1、结合各单位具体情况，制定、宣传和推广有关费用成本控制的具体办法，编制与执行全面预算。未按节点完成预算任务，酌情扣1-5分。 2、预算费用实际发生额是否在预算费用范围内，每超出1%扣1分（公司特批事项除外）。 3、合理安排本部门费用的使用，100%执行部门预算；每超出预算的1%，扣1分。 20 20 4、财务报表及时性与准确性 10 总经理 保证财务报表提交及时、准确、完整；每发生1次差错或延误扣1分。 10 10 5、财务分析报告提交及时性与客观真实性 10 审计部 保证财务分析报告及时、客观和真实；每发生1次差错或延误扣1分。 10 10 6、税务筹划管理 10 审计部 充分利用国家或地方优惠政策，合理组织税务筹划活动，报税及时，资料完整准确。 1、每发生1次差错或延误扣1分。 2、由于本部门原因，未有效利用国家和地方政府优惠政策进行税务筹划的，酌情一次扣1－2分。 10 10 7、安全管理 5 生产技术部 1、一般社会治安事故、交通安全事故、